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***2021年度生产经营大纲(草案)
一、2021年度生产经营计划
1、经营目标
(1)营业收入1500万元(剔除压减应收款500万元),石材销售2000万元,回款1800万元;奋斗目标2000万元。
(2)净利润50万元;奋斗目标100万元。
(3)开采生产荒料6600m3,荒料率≥15%,当年开采荒料销售率达到80%以上,板材生产5000平方米。
(4)全年压两金指标,去除库存荒料收入300万元,压减应收账款500万元。
2、业务渠道
(1)产品以荒料销售为主,以市政工程为主的120mm路缘石、150mm栏杆石产品为辅。拓展40mm条形坯料以及100mm成品小板的出口产品。
(2)主要客户为水头及XX地区的石材商(XX恒庆石材、XXXX石材、XX大夏实业、XX艾西石业等)。
(3)建立区域销售网络,形成销售体系。
(4)开发建筑工程服务业务,实现板材业务规模销售。
3、组织机构
围绕经营目标,部门及职能进行相应调整。
(1)部门:设置综合行政处、生产安全处、财务处、销售事业处4个部门。
(2)组织结构图
(3)部门主要职能
A、综合行政处:负责行政办公、党务、群团工作,人力资源管理、网络管理、内部车辆管理、基建管理、对外事务等。
B、生产安全处:计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、技术支持、设备与安装,质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理,安全生产管理。
C、财务处:财务与成本、工商与税务、仓库管理、食堂管理,采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理。
D、销售事业处:接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等。
二、2021年底前要重点完成的工作
序号
项目内容
责任部门
计划完成时间
1
(1)编制生产计划
生产安全处
2021年1月
(2)修订优化开采方案、开采方式
2021年2月
(3)制订矿山生产绩效考核细则
2021年6月
(4)编制修订工艺技术操作规程、加强考核
2021年7月
(5)编制荒料量方管理办法
2021年7月
(6)制订荒料出入库管理办法
2021年8月
(7)编制矿山从业人员安全培训计划及建立完善安全生产管理体系
2021年12月
2
(1)编制《2021年度产品目录及价格表》
销售事业处
2021年7月
(2)编制2021年度销售计划方案
2021年2月
(3)编制2021年度销售指标分解方案
2021年2月
(4)制订销售管理办法
2021年6月
(5)编制荒料分类定级管理办法
2021年7月
(6)建立荒料价格体系和板材价格体系
2021年8月
3
(1)编制压减“两金”工作方案措施
财务处
2021年3月
(2)逐步建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系
2021年8月
4
(1)逐步建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系
综合行政处
2021年12月
(2)逐步进行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证
2021年12月
(3)办理全国排污许可证管理信息平台注册
2021年12月
三、2021年度管理思路
关于生产计划
(1)公司事业部提出产品计划,沧源公 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 ,逐步建立“优胜劣汰、竞争上岗”的用人机制。
(2)、通过引进来、送出去的方式,对关键岗位的人员进行培训。
(3)、对于现有人员实行绩效管理。
8、关于财务工作
(1)、强化成本会计、规范成本核算;
(2)、加强、细化财务分析工作;
(3)、逐步完善会计管理工作。
9、关于现场管理工作
(1)、加强现场管理,进行定置管理,零件、工量具分区放置,推行 管理。
(2)、搞好设备保养和文明生产,建立设备台帐,负责对车间日常维修保养情况进行考核。
运营管理部
2021年5月11日
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