经费批量结算单
以下为《经费批量结算单》的无排版文字预览，完整内容请下载
经费联审结算单
单位：
第一研究室
经办人：
张三
9/3/2021
预算科目
XX管理信息系统国产化迁移技术研究
项目代码
2014RW29
单据张数
4
开支内容
计算机配件
金额
（小写）
3482.20
报销金额
（大写）
叁仟肆佰捌拾贰元贰角整
经办单位
意 见
同意，送财务审核。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 目
预 借 款
资 产 金 额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支 票 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：
/
经费联审结算单
单位：
第二研究室
经办人：
李四
9/3/2021
预算科目
XX型通信电台综合检测仪研制
项目代码
2015SC01
单据张数
6
开支内容
电子元器件
金额
（小写）
8364.67
报销金额
（大写）
捌仟叁佰陆拾肆元陆角柒分整
经办单位
意 见
情况属实，拟同意，请所领导批准。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 目
预 借 款
资 产 金 额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支 票 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：
/
经费联审结算单
单位：
第三研究室
经办人：
王某某
9/3/2021
预算科目
XX波段小功率雷达研制需求论证
项目代码
2015YY08
单据张数
3
开支内容
办公耗材
金额
（小写）
460.00
报销金额
（大写）
肆佰陆拾元整
经办单位
意 见
同意，送财务审核。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：
/
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 费用支出管理制度
- 报账申请 原版 五个
- 报销清单模板
- 财务物资管理日常操作重点内容摘录 -1
- 报销管理指南
- 聘岗所需资料清单
- 项目经费报销相关事宜
- 财务报销制度及报销流程
- 关于妇联调研工作报告
- 发票粘贴卡模板
- 经费批量结算单
- 公司员工财务报销发票管理制度
- 生育报销结算需要的材料
- 企业财务规章制度
- 2、民办非企业单位变更登记相关表格-民非
- （.11.5更新）生产部报销制度、级别制度
- 鼓励优秀博士毕业生来晋工作实施办法（试行）
- 科研项目的科研经费管理办法及制度
以上为《经费批量结算单》的无排版文字预览，完整内容请下载
经费批量结算单由用户“attenb”分享发布，转载请注明出处