三公经费管理办法
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三公经费管理办法
一、差旅费管理办法
（一）总则
第一条 为加强和规范差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到***发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
第三条 建立健全国内公务出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条 财务科根据国家和省、市、县有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
（二）城市间交通费
第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的规定等级如下：
人员职务级别
交通工具等级
相当职务人员
一般职员
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车；二等座、全列软席列车；二等软座。
硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车；二等座、全列软席列车；二等软座。
轮船
（不包括旅游船）
（不包括旅游船）三等舱。
（不包括旅游船）三等舱。
飞机
（普通舱）
经济舱
（普通舱）
经济舱
其他交通工具（不包括出租小汽车）
凭据报销
凭据报销
第七条 相当职务以上人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
一般 人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经领导批准方可乘坐飞机。
第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
第九条 乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
（三）住宿费
第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。
第十一条 出差人员住宿以单间或标准间为主，相当职务人员每人每天280元，一般人员每人每天130元。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体依照财政部及省财政厅的有关规定办理。
第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
（四）伙食补助费和交通补助费
第十三条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天120元。
第十四条 交通补助费是指工作人员因公出差期间在目的地的市交通费用补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天60元。
第十五条 凡由接待单位统一安某某用餐或提供交通工具的，出差人员应向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安某某的除外。
出差人员由单位安某某公务车出差，不再报销城市间交通费。
（五）外派进修学习的差旅费
第十六条 报到、返程及进修学习期限1个月以上往返的在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行。
（六）报销管理
第十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费在“差旅费”支出 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 车应在本单位指定地点停放。
（五）公车借给机关单位公务使用，需报领导同意。
（六）非专兼职驾驶人员不得擅自驾驶，因工作需要驾驶公车的，必须持有本人的汽车驾驶证照，并由办公室安某某。
（七）办公室公车使用情况应按照有关规定做好出车登记工作。
（八）驾驶员要经常检查车况，发现隐患要及时向办公室主任报告和处理，严禁车辆带“病”行驶。
（九）车辆正常检修，应事先报领导批准，并在公车规定的维修点检修。在行车途中发生故障应及时修理，并电话报领导。
（十）驾驶员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驶车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。
（十一）驾驶员应做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生。
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