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内部控制考核评价
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2020年度内部控制评价报告 结合本单位内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对我单位2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照事业单位内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是内控负责人的责任。内控小组成员对实施内部控制进行监督。 单位内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 （2）内部审计 （3）人力资源管理 2.风险评估 单位根据战略目标及发展思路，建立了系统、有效的风险评估体系，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，单位为更好的控制风险，对现有的风险评估机制中的风险识别、预警和危机处理方法及制度、机制上的建设进一步加强，并进一步完善突发事件督察及责任追究制度。 3.内部控制制度 单位制订的内部管理和控制制度是以单位的基本控制制度为基础，涵盖了收支管理、采购管理、预算管理、国有资产管理等方面，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。
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