年度行政事业单位内部控制报告
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2020年度行政事业单位内部控制报告
单位名称 XX区*_**卫生院
报表类型 单某某
单位负责人
分管内控负责人
牵头部门负责人
填表人 电话号码
填表部门
单位地址
邮政编码
组织机构代码 18位的社会统一信用代码，应填列其中的9位主体标识码（第9位至17位）
财政预算代码
隶属关系 归属部门（行业）
单位预算级次 单位所在地区
单位基本性质 支出功能分类
行次 项目 情况 佐证材料
1 一、单位层面内部控制建设情况 —— ——
2 （一）内部控制机构组成情况 —— ——
3 1.内部控制领导小组组成情况 —— ——
4 是否成立内部控制领导小组 ——
5 单位内部控制领导小组负责人
6 负责人姓名
7 负责人职务
8 2.内部控制工作小组组成情况 —— ——
9 是否成立内部控制工作小组
10 单位内部控制工作小组负责人
11 如选“其他”，请说明：
12 负责人姓名
13 负责人职务
14 3.内部控制建设牵头部门
15 如选“其他部门”，请说明：
16 4.内部控制评价与监督部门
17 如选“其他部门”，请说明：
18 （二）内部控制机构运行情况 —— ——
19 本年单位内部控制领导小组会议次数 0 无附件
20 本年单位开展内部控制专题培训次数 0 ——
21 本年单位内部控制风险评估覆盖情况 是否评估 无附件
22 本年单位内部控制风险评估覆盖情况 单位层面：
23 业务层面：
24 本年单位是否开展内部控制评价 无附件
25 本年单位内部控制考核评价结果应用领域（可多选）
26 如选“其他”，请说明：
27 本年单位内部控制评价、巡视、纪检监察和审计与其他监督结果运用效果 —— ——
28 问题分类 发现相关问题总数 针对发现问题通过内部控制体系调整优化及严格执行进行整改的问题数量 ——
29 内部控制评价发现 0 0
30 巡视发现 0 0
31 纪检监察发现 0 0
32 审计发现 0 0
33 （三）权力运行制衡机制建立情况 —— ——
34 1.分事行权对经济活动、业务活动和内部权力运行活动的决策、执行、监督，是否明确分工、相互分离、分别行权。 ——
35 2.分岗设权对涉及经济活动、业务活动和内部权力运行活动的相关岗位，是否依职定岗、分岗定权、权责明确。
36 3.分级授权对管理层级和相关岗位，是否分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。
37 4.定期轮岗对重点领域的关键岗位，是否建立干部交流和定期轮岗制度。
38 5.专项审计对不具备轮岗条件的岗位或人员的业务活动，是否进行专项审计。
39 6.职责明晰对重点领域的关键岗位，是否建立领导权力清单、部门职责清单和岗位责任清单。
40 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 及其内部控制流程的系统，不属于内部控制信息化的组成模块。
2、当联通模块列表行次不够时，可以选中该行次并点击上方功能区“插行”按钮进行增行。当想删除某一行次时，请选中该行次并点击上方功能区“删行”按钮进行删除（不能只删除单元格内容）。
3、LR03表即“业务层面内部控制建设情况（一）”中的六大业务选择“不适用”时，此表中相应业务的信息化覆盖情况都会自动运算为空并且置灰，不可修改。
五、本年内部控制工作的新做法和新成效
六、本年内部控制工作中的新问题或新挑战
七、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议
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