行政事业单位内部控制报告
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2019年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称: ***
单 位 负 责 人: 赵某某(签章)
分管内控负责人: 赵某某(签章)
牵头部门负责人: 水彬(签章)
填 表 人: 赵某某(签章)
电 话 号 码: ***
单 位 地 址: *_**望亭镇北刘某某
邮 政 编 码: 071100
报 送 日 期: 2020-06-28
组织机构代码：E***
隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：130608 360
单位预算级次：二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：XX区
单位基本性质：财政补助事业单位
预算管理级次：乡镇级
支出功能分类：普通教育
内设机构数量:3
2019年度支出总额（单位：元）:1,714,805.19
年末在职人数:32
单位编制人数: 42
第一部分：单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况
差
第二部分：单位内部控制总体成果
一、单位层面内部控制情况
（一）内部控制机构组成情况
1.单位内部控制领导小组
是
2.单位内部控制领导小组负责人
单位一把手（法人）：赵某某
3.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
是
4.单位内部控制工作小组
是
5.单位内部控制工作小组负责人
行政管理部门负责人：赵某某
6.内部控制建设牵头部门
行政管理部门
7.内部控制评价与监督部门
财务部门
（二）内部控制机构运行情况
1.本年单位内部控制领导小组会议次数
0次
2.本年单位主要负责人参加会议次数
0次
3.本年单位内部控制领导小组会议形成决议次数
0次
4.本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数
0次
5.本年单位内部控制工作小组会议次数
0次
6.本年单位开展内部控制专题培训次数
0次
7.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（单位层面）
运行机制
8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（业务层面）
预算业务
9.单位风险清单建立情况
是
10.内部控制体系初期建设方式
单位自建
11.内部控制体系本年建设方式
单位自建
12.本年单位是否开展内部控制评价
是
13.本年单位内部控制评价方式
单位内部自我评价
14.本年单位内部控制评价结果应用
作为完善内部管理制度的依据
15.本年单位内部控制评价结果运用效果
16.本年单位巡视结果应用效果
17.本年单位纪检监察结果运用效果
18.本年单位审计结果运用效果
（三）权力运行制衡机制建立情况
1.分事行权
是
2.分岗设权
是
3.分级授权
是
4.定期轮岗
是
5.专项审计
是
6.职责明晰
是
7.决策程序
否
二、业务层面内部控制情况
（一）内部控制业务工作职责分离情况
1.预算业务管理
预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；
2.收支业务管理
收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款未分离；业务经办与会计核算分离；
3.政府采购业务管理
采 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 未轮岗
对重点领域的关键岗位，进行干部交流和定期轮岗管理。（不具备轮岗条件的单位，对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施。）
3.建立健全内部控制制度
合同拟订与审批未建立制度；合同履行与监督未建立制度；合同档案与纠纷管理未建立制度；
建立并完善相关业务环节的制度。
4.内部控制制度执行
信息化
1.信息系统覆盖
2.基于制度更新的信息化改造升级
3.信息系统互联互通
内部控制信息系统未全部实现互联互通
加强内部控制信息系统互联互通建设，做到各业务系统模块之间的数据信息同步与实时共享
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