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接待营销部

物品领用管理制度

一、物品类别

物品分为：固定资产、公用物品、办公用品、消耗用品。

二、领用原则

1、固定资产：需要向部门经理上报，再由部门经理打报告申请，中心研究同意后方可向采购部申请购买。购买后发放部门使用，确定使用责任人定时检查维护，保障物品正常使用。

2、公用物品:各岗位主管向部门经理申请，部门经理同意后由部门资产管理员上报采购部统一购买。购买后由岗位主管统一领取，并负责保管。

3、办公用品:个人根据工作需要向部门资产管理员申请,上报采购部统一购买 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 采购。

2、物品采购后，由部门资产管理员填写《领料申请单》到采供部领取。根据物品品种、规格、型号建立物品保管帐分类入库存放。

3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐，账实一致。

4、每月初第一周，各岗主管根据《月度物品采购申请单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字确认。

5、各岗主管督促本岗员工合理使用部门物资，不得浪费，不得公物私用。

6、物品属自然磨者则以旧换新凡属遗失或被盗者，及时报部门备补。

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