内部审核检查表
以下为《内部审核检查表》的无排版文字预览，完整内容请下载
内部审核检查表
受审核部门
管理层
负责人
李某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
4.1
4.1
公司介绍,外部影响因素分析
甲方、市场、员工和当前各类环境以人为本，团结协作;专业服务，预防污染；规范日常管理服务，完善法规学习，对项目的基础工作进行全面提升。
4．2
4．2
一体化管理体系建立的目的是什么？按标准进行管理的承诺是什么？
规范服务争取市场，***生存能力和生存环境，提高员工的发展空间
4．3
4．3
管理体系识别了那些活动，确定的范围是什么？
管理手册有那些内容？
物业管理与服务活动，***管理范围的物业管理活动。4个职能部门和多个物业管理项目
4．4
4．4
公司一体化管理体系有无删减标准条款？新体系覆盖了哪些服务活动？
公司采用三个标准没有删条款，项目设计开发和投标活动存在，保留相关条款。
5．1
5．1
公司一体化管理体系的承诺是什么？自己的管理宗旨是什么？
以人为本，团结协作;专业服务，预防污染
公司结合原管理体系没有变化，
公司按二局要求对主要管理人员进行了调整，总经理、管某某。公司将保留管理体系的标准。
内部审核检查表
受审核部门
管理层
负责人
李某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
7．4
7．4
各部门之间是如何进行信息交流的？查会议记录，各类通知归档情况。
公司两委会、办公会、专项工作会等 ，物业管理方面，通过微信和电话方式及时沟通，提高工作效率。
各会议材料正常归档。
9．3
9．3
公司在管理体系运行中是否进行了管理评审？
查管理评审计划
公司管理评审正常进行，每年落实一次，年终进行总的考核评审。提高我们的工作效率和服务能力为主，本年度管理评审，7月19日
7．1
7．1
为了***管理服务质量，在人、财、物方面有哪些投入？***人员数量，注册资金，办公场所情况。
公司注册资金和地址无变化，人员77人上岗位
在管理项目在增加
9．1
9．1
公司的管理活动中有哪些监督检查活动？
是如何策划安排的？
每月品质有一次综合检查，项目经理每周自己巡视。
公司有内审和管理评审工作，每年开展不少于一次。
受审核部门
综合办公室
负责人
贾某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
5．3
5．3
本部门在质量、环境职业健康安全一体化管理体系中的职责是什么？询问部门人员数量？分工情况。
?综合办公室职责：确保按GB/T 19001《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 45001《职业健康安全管理体系要求》建立一体化管理体系，并加以实施、保持和改进。(2) 向公司领导报告质量、环境、职业健康安全一体化管理体系改进需求。(3) ***质量、环境保护及职业健康安全方面的意识。(4) 负责质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有关事宜的外部沟通、协调和联络。
人员4名，综合办公室主任1名：统筹协调办公室整体工作；行政人员1名：负责劳资、收发文件、合同存档等工作；安全员1名：负责安全管理具体工作；办公楼秩序和司机1名。
5．1．2
5．1．2
本部门如何理解以顾客为关注焦点？本部门识别的环境因素及危险源是什么？查某某录。
以顾客为关注焦点是质量管理八项原则的第一原则，是质量管理的核心思想。任何企业都要依存于顾客，顾客是企业生存和发展的基础，一个企业没有了顾客也就没有存在的意义。因此企业要生存就应把顾客的要求放在第一位，明确谁是自己的顾客，就要主动了解顾客的需求，调查顾客的需求是什么，研究如何满足顾客的需求和期望，并把它转化为质量要求，采取有效措施使其实现，不断满足顾客的需求和期望。
办公设备和照明工具，无大功率电器设备，无乱拉乱接线路，符合用电规范，无电器老化引发火灾隐患，办公区域防水防火防盗，办公用车符合要求，公车及时保养养护，时刻保持用车安全。
5．2
5．2
一体化管理体系的方针是否清楚？抽查部门人员。
质量方针：精诚服务满足业主要求。环境方针：依法经营 预防污染 持续改进 环境和谐。职业健康方针：遵守法规 增强员工安全意识 持续改进 提高职业健康安全管理水平。
6．2
6．2
公司的质量、环境、职业健康安全的目标是什么？
本部门分解的目标是什么？查完成情况的证据。
汇总环境、安全管理方案有什么？
内部审核检查表
受审核部门
管理层
负责人
李某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
10．3
10．3
公司在管理服务活动中有在质量保证、环境保护、安全预防方面有哪些改进的活动？
公司的改进活动有，人员培训取证
5．1．2
6．1
5．1．2
6．1
公司服务活动如何满足顾客的要求？是否考虑了行业法规的要求？对环境污染源和危险源如何控制的？查公司环境、安全法规清单，环境因素、危险源清单；查管理方案。
公司识别了相关法规，劳动 、安全、物业行业法规。年初识别了环境因素和危险源
并要求各部门和项目加强风险管理，预防事故。建立了相关的制度和预案
5．2
5．2
公司管理体系的方针是什么？查质量、环境、安全方针。询问向员工的传达情况。
以人为本，团结协作;专业服务，预防污染
2020年度无变化，本年度没有修订的想法
6．2
6．3
6．2
6．3
公司的质量、环境、职业健康安全目标是什么？
各职能部门是否进行了分解落实？查部门分解目标。
环境安全管理方案是否建立？
公司管理目标已经建立，并在年初进行了分解，各部门，每年进行一次年终考核
5．3
5．3(5.4)
公司根据管理服务活动需要建立了哪些部门？其职责是什么？查各部门职责规定。
管理者代表是否任命？询问其职责是什么？
公司任命张某某为管理者代表，郝志勇为安全事务代表，职责已确定。
内部审核检查表
受审核部门
综合办公室
负责人
贾某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
7．4
7．4
公司各部门之间是如何进行信息交流的？查会议记录，各类通知归档情况。
1.会议交流2.传达收发文件3.面谈交流
7．5
7．5
公司管理体系文件有那些？如何进行管理查收、发情况
质量手册2.程序文件3.上级来文内部收发文件
通过纸质印刷和EKP平台收、发文件
7．5
7．5
公司的服务记录有哪些？
如何控制？查清单
查各项日常工作记录保存要求
1.来访接待2.开具证明3.服务大厅记录本
内部审核检查表
受审核部门
综合办公室
负责人
贾某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
9．2
9．2
公司内审活动是如何策划的？
查计划
内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划2.审核前准备：成立内审组、制定实施计划、审核组预备会、编制检查表。
二、内审的实施 1.同志审核2.首次会议3.现场审核4.不符合项及纠正报告.
9．1
9．1
在日常服务中有哪些综合检查活动？成果如何？查某某录
是否发现违规情况
1.办公区域不定时检查卫生、安全状况2.检查办公区域设备设施是否完好3.下班检查灯、空调、电脑、碎纸机、打印复印机是否关闭切断电源并锁好门窗
10．2
10．2
针对不合格服务活动我们采取的预防措施有哪些？
查相关记录
公司进行了哪些数据分析？查某某
1.汇总满意度调查表和来访以及投诉情况，调查、分析造成不合格服务原因2.制定纠正措施方案、落实整改，落实到岗责任到人3.持续完善质量管理体系4.情节严重的填写《不合格报告》和《纠正措施报告》，制定《预防措施报告》
内部审核检查表
受审核部门
综合办公室
负责人
贾某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7．1
技术人员情况?
查劳动合同,重要人员证件
查公司固定资产管理情况
所管保洁设备设施记录情况
查保养计划管理
查人员状态和配置情况；
查重要岗位温度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等
安全隐患防护措施等
人员证件、劳务派遣合同、有固定资产台账、有保养计划和设备记录。
重要岗位工作环境舒适。
8.6
8.7
8.1
8.2
不合格服务如何控制？
外包方的服务不合格如何处理？
处理措施或顾客是否满意？
分析原因2.制定控制措施方案落实整改3.回访检验成效
外包方服务不合格，与外包方接洽沟通解决
10.2
10.2
询问采取了那些纠正措施，效果如何？
分析原因2.制定控制措施方案落实整改3.回访检验成效
受审核部门
市场开发部
负责人
董某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
5．3
5．3
本部门在质量、环境职业健康安全一体化管理体系中的职责是什么？询问部门人员数量？分工情况。
询问，部门人员1人。清楚自身工作职责。
5．1．2
5．1．2
本部门如何理解以顾客为关注焦点？本部门识别的环境因素及危险源是什么？查某某录。
访问，清楚自身工作内容。
5．2
5．2
一体化管理体系的方针是否清楚？抽查部门人员。
清楚，
6．2
6．2
公司的质量、环境、职业健康安全的目标是什么？
本部门分解的目标是什么？查完成情况的证据。
汇总环境、安全管理方案有什么？
面访，清楚本部门工作内容。
内部审核检查表
内部审核检查表
受审核部门
市场开发部
负责人
董某某
内审员
黎明
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
8.3
8.1
公司对外推广有那些活动？如何***活动的；园区文化建设
公司对外承接的]项目有些，查方案或标书设计情况
检查投标标书，清楚可执行。
***承揽金隅地质家园、物探嘉园、二勘局办公楼项目
10.2
10.2
有那些持续改进的活动
***知名度，继续市场开拓。
内部审核检查表
受审核部门
项目现场
负责人
李某某
内审员
黎明
审核地点
项目
审核日期
6月24日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7．1
项目的人员有多少?技术人员情况?
查劳动合同,重要人员证件
查项目固定资产管理情况
所管项目设备设施记录情况
大中计划管理
维修改造情况
查现场管理
查人员状态和配置情况；
查重要岗位温度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等
安全隐患防护措施等
共有35人，相关证件齐全。电梯操作证，消防证等均在规定时间范围内。
设备实施记录齐全。
现场人员配置合格，工作环境舒适。
7.1.5
7．1
查重要设备的测量器具的使用情况
查检测工具或维护计划
查安全防护用具配置和检测情
有检验报告，有工具维护使用计划
内部审核检查表
受审核部门
项目现场
负责人
李某某
内审员
黎明
审核地点
项目
审核日期
6月24日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
5．3
5．3
本部门职责是什么？
询问部门人员数量？
分工情况。
询问本项目经理，回答清晰。分工明确。
5．1．2
5．1．2
本部门参与识别的环境因素及危险源是什么？
控制方法是否清楚，查某某录。
执行的法规有哪些。
清楚部门环境因素和危险源。清楚控制方法。记录完善。
5．2
5．2
管理体系的方针是否清楚？抽查部门人员。
***管理体系。
6．2
6．2
公司建立的目标指标管理方案是什么？落实的情况如何
查文件，有公司管理，管理手册
内部审核检查表
受审核部门
项目现场
负责人
李某某
内审员
黎明
审核地点
项目
审核日期
6月24日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
9.1.1
9.1.1
部门有那些品质管理活动？
监督检查管理制度是否适宜？
环境保护和和安全管理如何控制？
9．1．2
9．1．2
公司的顾客满意度如何？
查汇总分析情况
每年1次客户满意度调查，满意度98%。
9.1.3
9.1.2
部门有那些统计分析
服务的符合性； 顾客满意程度；
管理体系的绩效和有效性；
计划有效实施；
针对风险和机遇所采取措施的有效性；
10．2
10．2
对日常检查到问题采取了纠正措施有那些？
查效果
受审核部门
项目现场
负责人
李某某
内审员
黎明
审核地点
项目
审核日期
6月24日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
8.5.2
8.1
工作中建立那些工作记录和标识查清单、查实际状态
巡察记录，交接班记录、检查某某录本
8.5.4
8.5.4
项目建立了那些节能和应急措施，人员是否熟悉？是否进行了演习和演练
查计划和记录
实施了电梯困人、消防、防汛演习。人员到位。
8.5.5
8.1
公区服务那些跟踪管理措施，
查回访情况，投诉问题处理
报修、回访、投诉流程畅通。问题处理及时。
8.7
8.2
不合格服务如何控制？
外包方的服务不合格如何处理？
处理措施粘主或顾客是否满意？
检查投诉流程。今年尚未发生投诉。
内部审核检查表
受审核部门
品质创新部
负责人
张某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
5．3
5．3
本部门在质量、环境职业健康安全一体化管理体系中的职责是什么？询问部门人员数量？分工情况。
询问，人员清楚，本门1人。
5．1．2
6．1
5．1．2
6，1
本部门如何理解以顾客为关注焦点？本部门识别的环境因素及危险源是什么？查某某录。
对客户关系处理得当，理解本部门危险源。
5．2
5．2
一体化管理体系的方针是否清楚？抽查部门人员。
清楚，回答清晰。
6．2
6．2
公司的质量、环境、职业健康安全的目标是什么？
本部门分解的目标是什么？查完成情况的证据。
汇总环境、安全管理方案有什么？
***各目标，理解本部门工作内容。
受审核部门
品质创新部
负责人
张某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
9.1.1
9.1.1
部门有那些品质检查活动？
监督检查管理制度是否适宜？
环境保护和和安全管理如何控制？
每日日检、周检和月检。检查制度清新明确。
9．1．2
9．1．2
公司的顾客满意度如何？
查汇总分析情况
2020年用户满意度96.44%
9.1.3
9.1.3
部门有那些统计分析
服务的符合性； 顾客满意程度；
管理体系的绩效和有效性；
计划有效实施；
针对风险和机遇所采取措施的有效性；
日常检查汇总，用户满意度分析。
10．2
10．2
对日常检查到问题采取了纠正措施有那些？
查效果
日常检查，及时填写检查表。
受审核部门
品质创新部
负责人
张某某
内审员
张某某
审核地点
公司
审核日期
6月23日
内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 审核过程或条款
审核内容和方法
审核记录
不符合性质
ISO9001
GB/T24001\GB/T45001
轻微
一般
严重
5．3
5．3
本部门在质量、环境职业健康安全一体化管理体系中的职责是什么？询问部门人员数量？分工情况。
查某某经理，财务职责清晰，3人，会计、出纳、经理 主要是***出支和资金管理
5．1．2
5．1．2
本部门如何理解以顾客为关注焦点？本部门识别的环境因素及危险源是什么？查某某录。
***识别了环境因素和危险源，对防火、防盗、防诈骗等建立了措施。
5．2
5．2
一体化管理体系的方针是否清楚？抽查部门人员。
公司任命张某某为管理者代表，郝志勇为安全事务代表，职责已确定。以人为本，团结协作;专业服务，预防污染
6．2
6．2
公司的质量、环境、职业健康安全的目标是什么？
本部门分解的目标是什么？查完成情况的证据。
汇总环境、安全管理方案有什么？
部门进行了目标分解，对公司目标清晰，协助提供了管理方案，对资金使用情况清晰
[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 管理评审资料完整版
- 公司环境、职业健康安全管理体系运行情况报告
- 同飞科技大***发展历3333
- 审核概问答论
- ISO/TS16949:2009质量管理体系 内部审核员考试题
- 14.4月1日 外籍人士来接种
- 【地产项目】销售变更管理作业指引
- 选矿XX一体化管理学习提纲（汇总）
- 公司年度《药品经营质量管理规范》自查报告
- 致公司全体职工的一封信
- ISO18001考试题
- IP-F-44 内部审核计划0921 (1)
- 员工满意度调研结构化访谈
- 寄宿制小学思想政治课教育工作方案
以上为《内部审核检查表》的无排版文字预览，完整内容请下载
内部审核检查表由用户“yi9e7q”分享发布，转载请注明出处