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2017年工程大检查内容提纲
一、综合质量管理行为检查
(一)建设单位
1.工程建设项目组织与管理
(1)建设单位项目组织机构、职责、管理程序、管理制度及制度的执行情况;安全质量制度体系、项目管理手册等建立情况,以及执行情况。
(2)建设项目是否严格按照国家、行业法律法规,及***相关制度规定履行程序,是否存在违反基本建设程序的具体情况。
(3)建设单位对工程建设重要环节(设计、采购、施工、“三查四定”、交工验收、生产准备、竣工验收等)的质量和安全管理监督、检查制度、管理流程是否建立、工作是否到位,存在的主要问题。
(4)是否完成了各项专项评价,是否完成了工程建设各项报规、报建手续,以及存在的问题。
(5)建设单位对施工单位、监理单位、设备监造单位质量、安全管理体系和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效、存在主要问题。
(6)建设单位队伍建设情况,包括人员岗位培训、任务分配、团队建设、责任考核等。
(7)建设单位信息管理情况,包括各参建单位信息沟通机制、工程管理月报编制、对外宣传管理等。
2.设计管理
(1)设计招标、设计委托、初步设计进度、初步设计审查、施工图设计进度、施工图审查、施工图会审、设计交底、设计变更、设计文件台账等管理制度和流程建立和执行情况。
(2)设计进度计划、输入条件对接、进度检查等制度是否制定、执行、落实,是否有记录和会议纪要、会签文件等,能否满足项目建设需要,执行情况及效果、存在主要问题等。
(3)设计质量责任制、质量奖惩机制等是否建立、落实,是否有记录和会议纪要、会签文件等,能否满足项目建设需要,执行情况及效果、存在主要问题等。
(4)初步设计是否按照可研批复的规模、标准和投资进行设计,初步设计审查是否按照***相关规定开展,审查质量及存在的问题。
(5)施工图设计是否按照初步设计批复的规模、标准和投资进行设计和实施;施工图设计文件是否报审并通过审查,是否组织了施工图会审和设计交底,是否组织了施工组织设计审查。
3.招投标管理
(1)工程建设项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的合法、合规性;采用非招标方式选择承包商是否符合有关规定;是否存在违法发包、肢解发包、以包某某等违反法律法规规定的行为;是否存在招标范围超出初步设计批复内容的现象。
(2)招投标代理资质、业绩、项目招投标工作完成情况;项目实施单位对招投标代理单位的管理情况。
(3)检查《民航专业工程标准施工招标文件》执行情况,以及遇到的问题;招标文件及控制价内容的适用性、准确性和专业性。
(4)招投标流程是否规范,招投标工作各阶段文件报审或备案情况,是否按审批或备案的要求开展工作。
(5)评标委员会组成和工作记录,招标公示和确定中标人的过程记录。
(6)合同与投标文件符合性;合同执行过程中所反映的招标中应改进的工作;合同执行过程中文件资料的完整性和及时性。
(7)检查《关于加强对工程建设项目投标人诚信记录审核备案的通知》执行情况。
4.采购管理
(1)包括***物资设备集中采购、甲控乙供物资设备采购、自采物资设备采购管理制度;所有物资设备入场验收、复验、质量等管理规定是否建立、落实,能否满足项目建设需要,执行情况及效果、存在主要问题等。
(2)实际采购物资设备与初步设计批复的符合性。
5.投资控制
(1)投资计划执行情况。
(2)是否制定年度资金使用计划以及与进度计划,以及匹配情况。
(3)是否制定造价控制管理流程,以及执行情况。
6.进度控制
(1)建设项目总体统筹计划编制与执行情况。
(2)是否逐级编制进度计划。
(3)是否定期对进度计划进行检查-纠偏-调整,及时分析、论证、采取有效措施。
(4)年度项目实施计划执行情况。
7.质量控制
(1)工程质量计划、质量管理制度制定、执行情况;工程质量目标完成情况。
(2)对监理人员资格、数量和专业构成及工作质量的管理进行检查。
(3)对总承包单位(施工单位)是否有项目管理目标责任书、计划,质量管理是否到位进行检查。
(4)是否对质量缺陷、质量事故实施了控制管理。
(5)检测管理是否符合法规要求。
(6)质量考核奖罚制度执行情况。
(7)组织工程质量自检自查、验收等情况。
(8)交工技术文件归档整理、与工程同步情况;尤其对隐蔽工程、关键工序等同步资料的管理,注重利用影像资料、视频监控等方式记录隐蔽工程施工、检验、验收等过程。
8.合同管理
(1)建设单位工程招投标、发包是否符合国家、***相关法律、法规、制度,有无违规行为。
(2)与工程总承包、勘察设计、施工、检测、监理、工程造价咨询、设备制造等单位的合同签订及执行情况。
(3)对工程总承包单位的设计、采购、施工等合同的管理情况。
(4)分包管理制度执行情况。
(5)建设单位是否建立合同台帐,对工程项目所有合同执行情况管理是否到位。
9.安全管理
(1)建设单位与承建单位安全合同的签订、执行情况,合同中安全责任落实情况。
(2)建设项目相关评价论证报告报批是否及时,以及批复意见的执行情况;项目“三同时”执行情况。
(3)安全管理制度建立是否完善、管理措施是否到位。
(4)安全教育培训制度建立及其执行情况。
(5)是否建立安全管理奖罚机制,并进行考评奖罚。
(6)事故处理和报告程序是否符合国家及***规定。
(7)对施工单位安全文明施工、操作规程、劳动纪律等管理情况。
(8)应急管理是否规范,施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况,应急设备、设施是否完好、齐全。
(9)危险作业许可制度建立及其执行情况,其管理是否规范。重点检查:危险作业许可证制度建立及执行情况;作业许可管理情况;作业措施落实情况。
(10)特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况。
(11)重安.大全专项施工方案审批情况。
(12)是否严格进行交通安全管理,重点检查交通安全制度建立及执行情况。
(13)消防专项检查,火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训、演练情况,消防设备、设施完好、齐全情况。
(14)吊装、运输的安全管理。
(15)射线作业及放射源的安全管理。
(二)勘察、设计单位
1.设计资质:检查相关资质等级证书是否与承担项目要求相符合,证书是否在有效期。
2.执业人员资格:核查相关人员执业资格证书是否符合项目要求。
3.设计招投标:是否符合国家、行业法律法规的要求。
4.合同管理:合同管理活动是否合规,是否有违法行为。
5.安全责任:新结构、新材料、新工艺应用是否提出了安全措施建议。
6.施工准备:是否进行了设计交底活动。
7.设计变更管理:设计变更文件是否符合设计变更管理制度。
8.质量控制:是否按规定配备设计现场代表,是否及时参加质量问题处理和质量事故分析等设计管理工作。
9.设计服务:是否按照合同约定,满足现场设计服务需求。是否按规定及时出具设计联络单、变更通知等。
(三)总承包单位(施工单位)
1.质量、安全管理体系建立、运行情况
(1)工程总承包单位质量、安全管理体系是否满足本项目建设需要,存在主要问题。
(2)质量、安全管理程序文件是否编制、有效,能否满足本工程项目建设需要,存在主要问题。
(3)质量、安全管理人员执业资质、到位人数、是否与投标承诺相符。
(4)是否有非法用工,无证上岗的现象。
(5)所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。
2.采购管理
(1)采购制度制订执行情况。
(2)供货商选择是否符合***相关规定。
(3)原材料、器材、设备订货合同中质量措施执行情况及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。
(4)重要设备是否进行驻厂监造,监造单位、人员资质是否符合要求,监造中是否存在重要问题、如何处理。
(5)物资保管、发放、标识管理情况。
3.施工准备
(1)是否编制了施工组织设计,并获得有关方某某。
(2)施工现场配置的技术规范、标准等资料文件是否满足要求且有效版本。
(3)是否参加了设计交底、施工图会审,并对会审和交底意见进行了确认。
(4)现场开工条件是否完备,按合同约定管理人员是否到位,并得到有关方某某。
4.工程质量检验(评定)
(1)检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量检验资料是否真实、完整、及时、有效。
(2)核查隐蔽工程检查记录是否真实、完整、及时,并得到有关方某某。
5.质量管理
(1)各种管理制度制订执行情况,有无违反管理程序的情况发生。
(2)质量计划编制执行情况。
(3)向监理报验情况,监理通知单整改回复情况,检查质量问题整改结果是否符合要求,检查质量事故处理过程是否符合规定并承担相应的责任或义务。
(4)对分包单位奖罚制度执行情况。
(5)施工及成品保护情况,重点是预制管段、设备管口、阀门封堵情况,成品、半成品保护情况。
(6)工程检查、验收情况。
(7)交工技术文件归档整理情况。
6.安全管理
(1)安全管理体系运行情况管理。
(2)是否建立安全奖罚机制,并进行考评奖罚。
(3)应急管理是否规范,施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况,应急设备、设施是否完好、齐全。
(4)危险作业许可制度建立及其执行情况,其管理是否规范。重点检查:危险作业许可证制度建立及执行情况;作业许可管理情况;作业措施落实情况。
(5)安全设施和防护管理是否到位。重点检查:安全标识是否齐全;劳动保护及防护用品发放及使用情况;危险源风险识别、评估评价情况,危险源建档情况及控制措施。
(6)特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况,重点是人员持证上岗和特种设备定期检定情况。
(7)是否编制重安.大全专项施工方案并经审批执行。
(8)安全教育培训制度建立及其执行情况。
(9)吊装、运输的安全管理。
(10)射线作业及放射源的安全管理。
7.合同管理
(1)工程招投标、分包是否符合规定。
(2)分包合同签订、执行情况,重点检查分包商资质、业绩、准入资格和有无非法分包及转包现象。
(3)分包合同报建设单位审批情况。
8.分包施工单位管理
(1)分包单位安全管理体系和质量管理体系建立运行情况。
(2)现场安全管理情况,重点是方案编制审批及安全质量措施落实情况。
(3)技术交底执行情况、质量问题整改情况。
(四)工程监理单位
1.质量管理体系、安全管理体系建立运行情况
(1)监理单位人员配备数量、资质、检测仪器等是否满足本项目管理工作需要,是否与投标承诺相符,存在主要问题。
(2)项目监理机构的组织形式、人员配置是否满足项目监理工作的要求,是否在项目现场,监理设施是否满足要求。
(3)项目监理机构是否建立健全了符合项目要求和项目特点的管理制度。
(4)“监理规划”或“监理计划”文件是否与项目要求、合同规定相符,是否报有关方某某。
(5)“监理实施细则”文件是否符合监理规划要求,是否得到批准,质量控制点划分是否与建设单位和施工单位一致。
2.施工监理准备
(1)是否参加设计交底,并签认设计交底会议纪要文件。
(2)是否组织并参加施工图会审,是否签认会议纪要。
(3)对施工组织设计(或质量计划)是否进行了审查,并在签署意见后报建设单位。
(4)对施工承包方开工条件是否进行了审查并进行了确认,尤其是对承包商管理人员到位情况的检查和核实,以及相应的处理办法。
3.施工过程监理
(1)是否定期召开工地例会并会签纪要文件。
(2)专题会议是否按规定组织并形成记录文件。
(3)是否按经甲方批准的监理文件对施工质量进行了监理控制(监理日志、旁站记录、监理工作联系单、监理工程师通知单、回复单及各类审核签认文件等)。
(4)重大质量隐患处理是否符合规定要求与程序。
(5)质量事故处理是否符合规定要求与程序。
4.安全管理
(1)安全施工组织设计是否报审,内容是否符合相关规定。
(2)对施工过程的安全事故隐患是否实施了监理管理、控制。
(3)是否对承包单位安全管理体系和运行情况进行检查,是否对现场安全状况进行巡视检查并实施监理干预。
5.工程变更管理
(1)对设计变更文件是否实施了监理控制。
(2)对工程变更的实施是否进行了监理控制。
6.监理资料
(1)监理资料是否真实、完整、及时、分类有序。
(2)是否按规定编制监理月报和监理工作总结。
(3)交工技术文件审查、签署及监理文件整理情况。
(五)检测单位
1.资质证书是否与国家法规要求相符且在有效期内。
2.项目检测人员的检测岗位培训证书是否与检测项目要求相符,且在有效期内。
3.检测项目现场作业管理制度和安全管理、质量保证体系资料是否符合项目要求。
4.质量检验内容和方法是否规范(查检验手册、作业指导书、操作性文件及相关的作业记录资料)。
5.仪器设备、环境条件、测试药剂等是否符合要求。
6.检测报告是否符合规定的要求。
二、现场实体工程质量情况-土建工程
(一)专业管理行为
(1)组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况。
(2)是否统一划分单位、分部、分项工程及控制点。
(3)参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况。
(4)签发设计文件、修改变更、技术洽商通知情况。
(5)参加有关勘察、设计问题和工程质量问题、事故的处理情况。
(6)项目经理及管理人员、主要专业工种人员资质(资格)、配备及到位情况。
(7)施工机具、装备、工具的配置、使用状况是否满足现场要求。
(8)监理是否对建筑工程实体的施工质量按规定程序进行了监理控制(相关记录资料、文件等)。
(9)见证取样制度的实施情况。
(10)组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况。
(11)交工技术文件与施工记录,检查交工技术文件是否按规定提交。
(二)地基与基础
1.土石方工程
(1)土石方开挖,检查开挖顺序、方法是否符合相关规范要求;检查质量是否符合相关规范要求。
(2)土方回填,检查填方土料、填筑厚度、压实遍数、填土质量检验是否符合相关规范要求。
2.地基处理,检查地基施工是否符合规范和设计相关规定。
3.桩基础
(1)灌注桩,检查桩位偏差、桩顶标高、混凝土试件是否符合相关规范要求;施工过程及其施工顺序、监测手段是否满足相应设计文件及规范要求。
(2)钢筋混凝土预制桩与钢桩,检查桩位偏差、斜桩倾斜度的偏差是否符合相关规范要求;施工过程及其施工顺序、监测手段是否满足相应设计文件及规范要求。
(3)工程桩质量检验,检查抽检原则是否符合相关规范要求;单桩竖向承载力检验是否符合相关规范要求;桩身质量检验是否符合相关规范要求;检测报告是否符合相关规范要求。
(4)桩基承台施工是否符合相关规范要求。
4.地下防水
(1)防水材料,产品合格证和性能检验报告是否符合设计要求。
(2)防水混凝土,防水混凝土性能检验是否符合设计要求;变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件是否符合设计要求。
(3)水泥砂浆防水层之间有无空鼓现象。
5.基坑工程,基坑(槽)、管沟验收是否符合相关规范要求。
6.设备基础,基础沉降观测点设置、时间、数据是否符合设计要求;基础灌浆前处理、灌浆过程、基础质量是否符合相关规范要求。
(三)主体结构工程
1.钢筋混凝土结构工程
(1)模板,模板及支架设计、性能是否符合规范要求。
(2)钢筋,钢筋进场检验、复验是否符合规范要求;钢筋强度及质量是否符合规范、标准要求;钢筋连接是否符合设计、规范要求。
(3)水泥,水泥进场检查是否符合设计、规范要求。
(4)钢筋施工,钢筋品种、级别和规格的变更是否办理设计变更文件;钢筋和预应力钢筋安装是否符合设计及标准规范要求;混凝土后锚固质量是否符合设计与标准规范要求;
(5)结构混凝土,混凝土强度等级是否符合设计和标准规范要求;现浇混凝土结构外观质量是否符合规范要求;预制构件是否符合规范要求;结构实体检验是否符合规范要求。
2.砌体结构工程
(1)基本规定,砌筑顺序、墙脚手眼设置、墙体开洞是否符合规范要求。
(2)砌筑材料,水泥质量、砂浆掺入剂使用、砖和砂浆强度是否符合设计和规范要求。
(3)构造要求,转角处和交接处等砌筑构造是否符合规范要求;多孔砖是否符合设计和规范要求;砌体配筋的品种、规格和数量是否符合设计要求。
3.钢结构工程
(1)材料,钢材、钢铸件、焊接材料是否符合设计和国家产品标准要求;钢结构连接用紧固标准件与标准配件是否符合规范要求;钢材和焊材替代是否符合规范要求。
(2)焊工,焊工考试及认可范围是否符合规范要求。
(3)焊缝检验,焊缝施工是否符合规范要求。
(4)防腐,钢材表面除锈、涂料、涂装遍数、涂层厚度、重要构件耐腐蚀等级等是否符合设计和规范要求。
(5)防火保护,钢结构耐火保护的范围、防火材料、工程质量等是否符合设计和规范要求。
(四)建筑装饰装修工程
1.装饰装修工程
(1)所用材料是否符合规范要求。
(2)抹灰层质量是否规范要求。
(3)建筑门窗、吊顶、饰面板工程质量是否符合规范要求。
(4)幕墙工程质量是否符合规范要求。
2.楼地面工程
(1)所用材料是否符合设计和规范要求。
(2)厕浴间和有防水要求的建筑地面质量是否符合设计和规范要求。
(3)不发火(防爆)地面质量是否符合设计和规范要求。
(4)伸缩缝、沉降缝、防震缝是否符合设计和规范要求。
(5)地面基层填土是否符合设计和规范要求。
(6)板块面层铺设是否符合规范要求。
(五)屋面及防水工程
1.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料是否符合设计和国家产品标准要求。
2.屋面(含天沟、檐沟)找平层、保温层是否符合设计要求。
3.防水层质量是否符合设计要求。
4.密封嵌填是否符合规范要求。
5.细部构造(天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝)等是否符合规范要求。
6.防水性检验是否合格,是否符合规范要求。
三、现场实体工程质量情况-工艺管道
(一)专业管理行为
(1)所用材料与管道组成件是否按规定进行了检查检验。
(2)材料的存放保管是否符合规定的要求。
(3)不合格品的处置是否符合要求。
(4)交工技术文件或施工纪录。
(二)管道安装
1.钢管检验与修磨
(1)钢管的表面质量是否符合规定要求。
(2)钢管磁粉检测或渗透检测是否符合规范要求。
(3)钢管表面缺陷修磨是否符合设计和规范要求。 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 预处理、保护管的敷设、是否符合规范。
4.电缆、电线敷设条件、电缆敷设、隔热与防火、本安线路敷设、接地线、配线是否符合规范。
5.光缆敷设前检查、敷设、光纤连接是否符合规范要求。
(五)自控系统
1.自控系统图纸、资料是否齐全。
2.自控系统功能是否符合设计要求。
3.安装接线是否符合规范要求。
4.危险区域油气报警装置是否可靠、有效。
九、自检自查结果统计表
序号
项目名称
专业
问题描述
整改情况
1
质量行为
2
安全行为
3
土建
4
焊接、工艺
5
无损检测
6
电气仪表
7
其他
指挥部自检自查问题统计表
成员企业自检自查统计表
序号
项目名称
问题数量(个)
备注
质量行为
实体质量
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