举报投诉处理管理规定第四版
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世纪互联
举报投诉处理管理规定
文件属性
管理属性
文件名称
举报投诉处理管理规定
责任部门
集团监察部、内控部
文件版本
V1.00
生效日期
2020-7-
文件类型
流程/规范
相关文件/记录
附件一 收到举报投诉信息告知书
附件二 不予立项告知书
附件三 调查结果反馈表
附件四 调查结果告知书
适用范围
全集团
发布范围
全集团
规范审查
运营管理部
文档责任
部门领导
刘晓
相关系统
无
发布签批
王某某
变更记录
变更序号
变更原因
变更前版本号
变更后版本号
更改人
批准人
生效日期
备 注
1
新建
1.00
王某某
目 录
1.目的 4
2.定义 4
2.1举报 4
2.2投诉 4
3.职责分工 4
4．举报投诉事项受理流程 5
4.1举报 6
4.1.1举报流程图 6
4.1.2流程各环节要求 6
4.2投诉 7
4.2.1投诉流程图 8
4.2.2流程各环节要求 8
5.投诉举报立项调查流程 10
6. 举报人及投诉人保护机制 11
7.禁止恶意举报和诬告陷害 11
1.目的
为更有效的处理投诉和举报事件，***及全体员工的利益，特制定此管理办法。
2.定义
2.1举报
举报是指个人或单***监察部门检举、控告违纪、违规、违法犯罪的行为。
2.2投诉
投诉是指权益被侵害者本***监察部门描述相关事实，主张自身权利的行为。
3.职责分工
管理层：
管理层应为“集团管理班子”成员，应至少包括举报邮件组内包含的管理层成员。
管理层负责决定是否立项调查，对立项调查项目给出处理意见。
监察部：
负责接收投诉举报信息，登记、维护投诉举报台账，对信息进行分类，对属于合规舞弊的信息继续跟进调查，对属于其他职能部门的信息移交相关部门。
其他职能部门：
负责调查监察部移交的属于本部门的投诉举报信息。
HR：
根据调查处理结果要求，进行后续处理。
4．举报投诉事项受理流程
监察部在接到投诉举报后，应对举报投诉信息进行初步筛查，根据情况向管理层汇报或移交其他相关业务部门。
对于涉及合规或舞弊的投诉举报信息，监察部应继续进行调查程序；
对于属于其他职能部门职责范围的投诉举报信息，监察部应移交至相关职能部门，并对移交情况进行登记；
对***经营无关的无效投诉举报，监察部无需展开后续工作。
4.1举报
4.1.1举报流程图
4.1.2流程各环节要求
监察部应在接到举报信息的当天对举报人发出《收到举报投诉信息告知书》（参见附件一）
监察部应某某***经营相关的举报后2个工作日内报告管理层；
管理层应在2个工作日决定是否立项；
管理层决定不予立项的监察部应在1个工作日内向举报人发出《不予立项告知书》（参见附件二）；
项目组根据项目情况预计结项时间，除特殊批准外，项目调查期限不得超出2个月；
完成调查工作后，项目组应及时将《调查结果反馈表》（参见附件三）报送管理层，必要时可以报送董事会，管理层或董事会在2个工作日内给出处理意见。
项目组应在接到处理意见1个工作日内向举报人发出《调查结果告知书》（参见附件四）
视处理情况通知HR部门进行协助。
4.2投诉
4.2. 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工作需要查阅投诉举报相关资料的，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在监察部进行登记。
投诉、举报人在协助调查工作中受到保护。公司禁止任何非法歧视或报复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施。对违规泄露检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同。触犯法律的，移送司法机关依法处理。
7.禁止恶意举报和诬告陷害
投诉举报人应当遵循诚实、守信、自愿、合法的原则，不得弄虚作假、歪曲虚构事实、蓄意诬陷被投诉举报人，对歪曲事实的恶意举报或打击报复的恶意投诉不仅取消奖励发放，而且应追究当事人相关责任。
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