内控工作的新做法和新成效
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本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：?
?一、我校内部控制工作的经验做法 ?
财务内部控制制度建设和执行情况，我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
1、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。?
2、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。?
3、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。?
4、是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。?
5、是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。
6、是坚持学校财务定期公示。?
二、我校内部控制工作的经验做法 ?
1、通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。?
2、财务收支管理建立各类会计及相关 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用
4）在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。?
5、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。学校收支没有帐外循环，私设“XX库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。?
三、工作中取得的成效，本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。?
1、是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。?
2、是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶
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