党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
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1、2020年廉政风险点防控措施一览表
2、2020年廉政风险工作流程图
范图如下
1、2020年廉政风险点防控措施一览表
流程
关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作
责任分解
XX各处室、局直各单位
★★责任分解不到位
深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委
责任督查
XX党委所属基层党建组织
★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下党员干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委
责任报告
XX党委所属基层党建组织
★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅
XX党委所属基层党建组织
责任考核
XX各处室、局直各单位
★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案
局XX党委
责任追究
XX党委所属基层党建组织
★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气
强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委
2.2020年廉政风险工作流程图
案件流程
一、来信来访来电受理
1、流程图
2、廉政风险点及防控措施一览表
流程
关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
来信
来电
来访
受理
来信来访来电审查
局XX纪委工作人员
★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。★★3、未记录来电人真实姓名和电话的，使线索丢失造成不良后果。
1、当日来信当日需及时查封。随信寄来的证件和其它物品，要核对登记，妥善保管。2、仔细阅看来访者所携带的书面材料，认真听取来访者的意见和要求，并做好相关解释工作。3、认真记录来电反映的内容和来电人的真实姓名和电话。
局XX纪委
登记
局XX纪委工作人员
★1、未将信封与信笺一并装订。★2、登记不及时，造成不良后果。
1、信封与信笺一并装订，信笺在上，信封在下。有转办单的也要装订在一起，以便了解转办过程。2、将来信来访来电人的各类信息、反映的主要内容和要求进行详细的登记。
局XX纪委
呈报
局XX纪委工作人员
★★★1、未按程序进行呈报，私自将信件处理，导致案件线索丢失。
严格按程序进行呈报，并根据批示要求对信访件做相应的处理。
局XX纪委
自办
局XX纪委工作人员
★★★对群众反映情况紧迫或反映内容比较重要的信访问题，未直接查办，而是交办、转办基层办理，导致严重后果。
对群众检举、控告、申诉的信件和反映其他重要内容的信访问题进行认真的分析研究后，按重要程度进行调查处理。
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防控措施
责任主体
廉政谈话
廉政谈话方案制定
XX各处室、局属各单位党组织
★对领导干部廉政情况了解不全面，影响谈话对象和谈话内容的确定，造成不良反映。
加强与相关处室部门的沟通联系，深入了解领导干部廉洁从政情况；
局XX纪委
整改落实
谈话对象
★没有对谈话对象整改情况进行及时的跟踪了解，廉政谈话没有起到应有的效果。
1.及时下发整改通知书。
2.建立廉政谈话档案。
局XX纪委
谈话资料归档
局XX纪委工作人员
★谈话资料没有及时整理入库，造成个人廉政资料遗失。
强化工作人员岗位责任意识，提高工作效率。
局XX纪委
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