报销流程通知正式版
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通 知
局领导、局机关各科室：
为更好服务大家，提高工作效率，现将机关票据签字报销流程规范如下：
（一）资金支付报销流程
经办人→业务科室负责人→局财务科记账员初审→局财务负责人→局主管领导→局财务主管领导
（二）票据审批要求
1.填写票据务必清晰、规范、完整，按照流程审核签字后支付。
2.定额发票报销时，需查询发票真伪并打印，将查询结果附至原始凭证粘贴单。
（三）差旅费报销流程
1.出差前需填写“出差审批表”，并按流程签字审批。
2.报销差旅费流程：
出差人→局财务科记账员初审→局财务负责人→局主管领导→局财务主管领导
（四）差旅费报销要求
1.为避免重复签字，差旅费报销时，只填写差旅费报销单，不再填写原始凭证粘贴单。
2.差旅费原则上票据齐全予以报销，特殊情况如无法提供乘车票据、通行费票据等，须由本人写出说明，经科室负责人、主管领导签字认可。
3.若二级单位 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
2.报销差旅费流程：
出差人→局财务科记账员初审→局财务负责人→单位负责人
（四）差旅费报销要求
1.为避免重复签字，差旅费报销时，只填写差旅费报销单，原始凭证粘贴单领导不必签字。
2.差旅费原则上票据齐全予以报销，特殊情况如无法提供乘车票据、通行费票据等，须由本人写出说明，经科室负责人、主管领导签字认可。
3.若二级单位人员与局机关人员共同出差，原则上须在本人所在单位各自报销，所产生的住宿费、燃油费等共同费用须分别开具发票，各自附上会议文件等报销依据。票据无法分别开具的，需写情况说明，经科室负责人、局主管领导签字盖章后，附至原始凭证粘贴单。
注：局财务科韦丽杰负责亮化工程服务中心、城市管理执法支队的记账、票据审核、报销工作；
局财务科王潜负责生态园林绿化中心、***的记账、票据审核、报销工作。
特此通知
局财务科
2020年2月28日
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