03文件控制管理规定
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文档编号 03
文件控制管理规定
xxxx单位 文档信息
文档名称
文件控制管理规定
文档管理编号
03
保密级别
文档版本号
V1.0
制作人
制作日期
2020年4月20日
复审人
复审日期
扩散范围
扩散批准人
历史版本编写、批准、发布信息记录表
版本号
创建人/创建日期
批准人/批准日期
生效日期
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文档修改记录
序号
修改章节
文件更改通知单编号
修改日期
修改人
批准人
总则
为对信息安全管理制度相关文件的编制、审批、发放、检查、更改、废除等实施全过程控制，保持制度运行各环节相关文件的有效性，特制定本规定。
本规定适用于xxxx单位XX的信息安全管理制度相关文件。
所有信息安全管理制度相关文件由xxxx单位网络信息安全工作领导小组办公室（以下简称领导小组办公室）负责控制。
控制流程
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文件编制：领导小组组长授权领导小组办公室成员编制信息安全管理制度文件。制度文件要求采用统一的格式编写。
文件审批规定：
领导小组负责对信息安全管理制度进行审核。
信息安全管理制度文件由领导小组组长审批。
文件发放规定：
制度文件发放范围为文件涉及部门。
所有信息安全管理制度文件由领导小组办公室负责发放到相关工作人员。
文件需以书面或电子格式发放，并由接收人员签字。
发放文件时需及时更新《信息安全管理制度文件记录》。
文件检查规定：领导小组办公室需每年对文件进行检查和审定，对存在不足或需要改进的文件进行修订，对于不再适用的文件转入作废程序。
文件更改规定：
对于需转入更改程序的文件，填写《文件修订申请》。由领导小组组长进行审批。
相关文件需及时更换，更换时将原文件作废，并更新《信息安全管理制度文件记录》。
文件作废规定：
文件更改后的原文件和不再适用的文件为作废文件，由领导小组办公室收回。
领导小组办公室保留一份作废文件，其余同一版本文件需进行销毁。
文件执行相关规定：
需保证作业人员能得到有效文件。
运行期间禁止对制度文件进行随意扩散。
在有效时限内，需对制度运行期间产生的各记录文件进行妥善保管。
文件版本
文件经过修改后需更换版本。使用1、2、3、4…表示文件的版本，用0、1、2、3…表示修改的次数。如：
1--表示第一版；2--表示第二版；3--表示第三版…
0--未经过修改；1--修改过第一次；2--修改过第二次…以此类推。例如：2.1表示第二版本修改过一次的文件。
文件的每次修改，以修改次数来表示，当文件的大部分需修改或修改过了许多次时则需更换文件的版本。
附则
本规定由xxxx单位网络信息安全工作领导小组办公室负责制定、解释、修订并完善。
本规定自发布之日起执行。
附件：
文件修订申请
信息安全管理制度文件记录
文件修订申请
申请部门
申请时间
申请人
申请修订文件名称
操作内容
□文件修订 □文件作废
修订原因
修订内容
xxxx单位领导签字
信息化工作领导小组组长签字
信息安全管理制度文件记录
文件编码
文件名称
版本
生效日期
分发部门
发放日期
回收日期
负责人
备注
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