对落实改革方案中二八原则等事项的建议 1.26[1]
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对落实改革方案中“二八原则”等事项的建议
按照集团《关于构建全球化运营管理体系及第一阶段改革方案》的要求，监督部门按照“二八”原则，逐步退出一般性、事务性、规则明确或已趋成熟的业务类型的过程会审会签，仅保留新类型、业务尚未规范或存在较高风险等关键少数业务类型，以及合作伙伴和供应商准入等重要事务的过程监督。
以上的内容，属于原则性的规定，需要转化为可以在线上流程（以及线下实践）中，具体的可以操作的内容。集团改革办，要求监察审计室尽快明确操作细则。
结合改革的精神，初步建议如下：
一、线上参与的流程
（一）目前，监察审计室需要继续参与其它部门的具体业务流程会审会签，已经梳理完成。
比如，建设项目方面，总部监察审计室仅参与2亿元以上境内项目的招标、询比价、竞争性商务谈判方式，及单位准入的核准、审批及其招标文件、合同审批。但这2亿元，指的是整体项目还是单个工程合同，也未明确，后续在制度中需要描述清楚。
（二）“二八”原则的落实
1、对总部各部门线上流程的业务，主要涉及财务、投资在投融资方面的内容，都是属于比较重大的事项。建议：
（1）计财部的业务中，有关金融机构、服务单位等合作方的引入，监督部门建议参与。但具体合同条款，在监督部门备案即可。
（2）投资部负责的重大项目收购、处置，投资前的考察、调研等，建议需邀请监督部门派人参加；具体合同条款，可邀请监督部门参加审核（或合同备案即可）。
2、对各直属单位/各权属企业的物流、工程业务
所在单位监督部门：
（1）对该单位所有在“阿里巴巴1688紫金商城”的采购，以及单次采购金额在2万元（暂定）以下的采购，均不再参与任何商务谈判、合同的会审会签等。
（2）工程方面，除了签证、变更合同内容之外，其它正常工程业务的计量、确认、支付等内容，一律不再参与会审会签。
①对地表安.建工程中的签证类的，尤其是隐蔽工程、工期、与设计图件不符（三边工程时）的作业，建议预估作业金额在2万元以上的签证，业务部门告知权属企业监督部门，由监督部门视情况决定是否参加。2万元以下的签证，都不参加。
②露天采剥工程量的确认或签证，不再参与。
③井下掘支工程量（即，矿石采出相关的工程量之外）的确认或签证，超过单体设计（或模版化设计）的工程量的，需要参与，尽量以集中时间段签证的方式（如一月一次）进行。
调整以上采购、工程监督内容后，权属企业监督部门的业务量将减少很多，对加快业务流程的推进，作用较大。
3、对3家物流企业（紫金物流、金某某、XX物***）业务。所在企业的监督部门，对单次2万元（或5万元，待定）以下的采购，一律不再参与会审会签。
据了解，2万元以下的业务量，占各***业务量的很大部分（各生产企业，基本上把所有采购业务都委托给了***）。不再参与后，对加快流程、减少监督人员的工作量，作用很大。
以上做法，在试运行半年左右时间后，总部监督部门和各权属企业监督部门一起进行经验总结，考虑是否调整金额或选择还需继续参与的内容，并及时请改革办协调流程设置。
（三）关于“新类型、业务尚未规范等关键少数业务类型”。
1、这类业务包括以下类型：
（1）新的业务类型，指盈利模式发生变化的新业务，比如XX国际***的配矿（混矿）业务。
（2）新的产品与服务，指之前未出现过的产品、服务、劳务，比如新设立企业的紫金***的绿化业务；**_*的新业务；紫金***的黄金收购与加工业务。
（3）在现有业务中，引入新的合作伙伴，包括物流业务中的新供应商、新经销商/客户；工程业务中出现新的合作单位等；新的服务单位、新的融资机构等 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 属公司层面的供应商准入（含白名单）。
3、对投资、融资、服务等合作单位的准入，由对应的处负责参与。
二、线下参与的流程
1、监督部门参与的物流、工程等方面的线下流程（比如物资验收；工程验收；工程签证；物流和工程的招投标、询比价或商务谈判或直接发包的过程监督（含接收资料）、工程结算争议的应对措施和商谈（原来有参与，建议仅参与争议相差金额大于100万元（待定）的工程；参与工会与总裁办的物资采购等），暂时按照现有的操作方式，继续参与4-6个月左右。
后续，由总部和各权属企业监督部门对线下监督内容进行汇总。
2、总部监察审计室对汇总的内容，组织开会讨论，是选择继续参加，还是选择部分参加，或全部退出。
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