供应链总部管理制度
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供应链总部管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范各总部与***的供应链管理体系，合理划分总部与各***的供应链管理职能，合理衔接总部***的EPR信息流装，促使各***在宏源总部的领导下，与***的长远战略保持一致，促使***的供应链体系更加健康完善。供应某某满***产品质量的要求，合理调配供应某某资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于各个***的原材料、外协外购件供应某某的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应某某的考核有关流程规定。供应某某资源管理归口部门为**_*供应链管理部。
第二章 职 责
第三条 ***职责
各***产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。
各***生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应某某的选择，参与供应某某质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应某某签订相关协议和合同。
各***设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应某某的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应某某提供技术服务。
各***技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和批量试用确认，并向供应某某提供技术服务。
第四条 品保部职责
负责组织对事业部供应某某质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。对供应某某提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度考核。
负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核***对供应某某的业务比例分配执行情况，并对供应某某的应付款情况进行月度监督抽查。
第五条 财务部和各***财务科负责供应某某考核处罚的执行。
第三章 供应某某选择、评定和考核流程
第六条 定义
1、外协外购件类供应某某即生产、销售型供应某某，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。
2、贸易类供应某某即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。
3、新增供应某某：不在《事业部合格供应某某名单》中的，准备增加的供应某某。
4、服务对象：事业部合格供应某某提供物料的单位（即各***）
5、服务范围：某一合格供应某某向各***提供的物料类别或规格型号。
第七条 选择、评定和考核流程
1、新增供应某某的评定、审批流程
预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批（事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长）
2、新增原材料、贸易供应某某的评定、审批流程
提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总)
3、增加服务对象的评定、审批流程
提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务范围不同按流程4或5执行。
4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）：
提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕
5、增加服务范围的评定、审批流程（增加不同类别产品）
提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保部、技术检验、供应）或函调（品保部）→审批（品保部长）
6、质量事故的考核
(1)提出（品保部）→会审（工厂厂长）→审批（品保部部长）
或：(2)提出（工厂）→审批（品保部部长）
7、暂停供货审批流程
(1)提出（品保部）→ 会审（工厂厂长）→审批（品保部长）
或：(2)提出（工厂）→审批（品保部长）
8、淘汰供应某某审批流程
(1)提出（品保部）→会审（产总、主管副总）→审批（事总）
或：(2)提出（产总）→审核（主管副总）→复核（品保部长）→审批（事总）
9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程
提出（工厂、品保部）→审批（品保部长）
10、年度供应某某资格评审流程
编制(品保部)→审核(品保部长)→会审(厂长、产总、主管副总)→审批(事总)
第四章 新增供应某某的申报、评审和审批
第八条 供应某某的选择（以下无特殊说明均指外协外购件供应某某）
1、选择条件：生产能力、技术和质量保证能力强、生产管理正常、价格合理。对有安全性能要求的物料，须提供产品安全认证证书等资料。
2、选择供应某某时应优先在《事业部合格供应某某名单》中选取，如《事业部合格供应某某名单》的厂商无法满足采购需求，可按下列规定向某某保部提出新增供应某某的申请：
（1）在制品：生产供应部门组织填写“候选供应某某审批表”（附表1），交工厂厂长、***总经理、主管副总审核后，向某某保部申报。
（2）新产品：设计部门把供应某某的资料（有关其规模、产能、生产和检测设备等资料）交生产供应部门，生产供应部门确认现有供应某某资源无法提供该物料时，填写“候选供应某某审批表”，交工厂厂长、***总经理及主管副总审核后，向某某保部申报。与供应某某的业务交往由生产供应部门和品保部衔接，设计部门不得擅自新增供应某某。
第九条 新增（候选）供应某某的预审和审批。
1、新增（候选）供应某某的预审（指外协外购件类新增供应某某）：品保部接到“候选供应某某审批表”后，组织对新增供应某某进行质量保证能力的预审。
（1）预审方式： 现场调查和函调
● 现场调查： 品保部组织工厂的生产供应、技术、检验等有关部门对供应某某进行现场调查，由品保部组织填写“供应某某资料信息调查表”（附表2）、“供应某某质保能力现场评审报告”。
● 函 调： 因路途遥远，而无法进行现场调查的供应某某，由品保部发出函调资料。
（2）预审内容： 资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。
2、候选供应某某的审批
（1）外协外购件类供应某某的审批
品保部根据预审结果，在“候选供应某某审批表”里填写评审意见，报事业部总经理批准。
（2）贸易类新增供应某某的审批
生产供应部门组织填写“贸易类供应某某审批表”（附表3），连同新增贸易类供应某某的营业执照、税务证等，交工厂厂长和***总经理审核，并报品保部，由品保部报事业部总经理批准。
事业部总经理批准后，由品保某某“候选供应某某审批表”或“贸易类供应某某审批表”，反馈到***的生产供应、财务科和事业部财务部等部门。财务部门以此作为可付款供应某某的依据。
第十条 技术文件的发放和样品确认
1、供应某某采购标准、技术要求的提供
开发部门提供新产品样品的图纸、采购标准和技术要求；在制品由技术检验部门提供。供应某某领用的所有技术资料（包括技术更改通知）必须由生产供应部门专人负责，送品保部核实，盖“文件审查章”后由生产供应部门按照《文件和资料控制程序》发放资料，并做好发XX记。
2、样品确认
（1）生产供应部门通知供应某某提供样品，供应某某把样品提供给生产供应部门，生产供应部门填写“样品检验/试验确认单”（附表4），如样品是在制品样品，交给检验部门检验、确认，如属新产品的样品，交设计部门组织检验、确认。如设计部门无检测手段，可委托技术检验部门检验，检验人员记录检验和试验相关的数据，交设计部门确认。
（2）技术检验部门或设计部门（新产品）负责对样品的检验和试验结果进行确认，并将相关信息反馈给生产供应部门。未通过确认时，生产供应部门须通知供应某某再送样。
（3）***无法进行的检测项目，须由供应某某提供相应的检验报告，供应某某有检验能力的，由技术检验部门确认其检验的可靠性；无检验能力的，须由供应某某委托国内、外权威检验机构进行检验、试验，把报告交品保部存档。
（4）样品确认时间要求在接收样品后两天内完成，如需做寿命试验、型式试验的电器零部件，要求七天内完成确认工作。特殊要求（如：电热管、电路板、磁控管、高压变压器、电脑板除外）。
（5）确认部门在样品确认完毕后，在一天内把《样品检验/试验确认单》交生产供应部门和品保部，样品确认合格，由生产供应部门组织小批量试用，试用完毕，确认部门把小批量试用报告送生产供应部门和品保部。
第十一条 小批量采购和小批量确认
1、在制品样品确认合格后，由供应部门进行小批量采购，数量≤1000件。
2、新产品的样品确认合格后，由设计部门根据新产品开发的进度，书面通知生产供应部门,由其进行小批量采购，数量≤1000件。
3、生产供应部门下达小批量采购订单时，在订单上注明“试用物料”，供应某某提供物料时，必须在送货单上注明“试用物料”字样。
4、进仓的试用物料由仓库填写“物料批量试用确认单”（附表5）报检验部门进行检验/试验。经技术检验部门或设计部门（新产品）确认该批物料是否可试用。不可试用的，则反馈生产供应部门，要求供应某某改进后重新送货；可试用时，由生产供应组织批量试用。
5、试用部门进行试用，并将试用结果记录、反馈给技术检验部门或设计部门（新产品）确认。
6、确认部门把确认结果反馈生产供应部门，如批量试用确认不合格，由生产供应部门责成供应某某改进后再批量试用或试制；确认合格，组织首批进货试用，并按以上流程执行。
7、新增供应某某必须通过品保某某其质量保证能力进行评审，报事业部总经理批准后方能送样和小批量试用。
8、所有技术更改必须书面发出更改通知，供应某某有权拒绝口头通知的技术更改。同一种物料的技术更改原则上不得超过三次，如超出三次以上的更改，必须向工厂厂长提交技术更改的报告，说明多次更改的理由。
第十二条 候选供应某某转为合格供应某某的申报
供应某某在正常供货后，一个月内供货质量稳定，由生产供应部门填写“供
应某某综合评定审批表”（附表6），技术检验部门在“供应某某综合评定审批表”上填写供应某某的供货质量和技术保证能力的评定意见，由生产供应部门向某某保部提出转为合格供应某某申请。
第十三条 合格供应某某评定和审批
1、品保部根据该候选供应某某在一个月内的供货质量情况、合同完成情况、服务质量等进行综合评定；
2、品保某某“供应某某综合评定审批表”填写综合评定意见，附上候选供应某某的“候选供应某某审批表”、“供应某某资料信息调查表”、“供应某某质保能力现场评审报告/函调报告”、“样品检验及确认报告”、“小批量试用确认报告”，报品保部部长审批。
3、在一个月内供货质量不稳定，品保某某对该候选供应某某再次进行现场调查，验证问题整改效果。如在三个月内产品质量不稳定，严重影响工厂生产运作，品保某某按制度暂停其供货。
4、经审批合格的供应某某名单，品保某某“事业部供应某某更改通知单”的形式反馈到财务部及工厂相关部门。
5、供应某某评审资料由品保部负责收集、归档。
合同、协议的签定
第十四条 经审批的候选供应某某，在小批量试用合格后，从开出小批量试用报告后，生产供应部门在15天时间内，必须与供应某某签订有关协议和合同。
1、外协外购件类供应某某签订：①加工承揽合同；② 知识产权保护协议；③ 商标使用管理合同（涉及商标时）；④质量保证协议。
2、贸易供应某某签订：①采购合同；②质量保证协议。
第十五条 以上协议签订后送品保部备案、***保留原件。供应某某应严格按照签订的协议、合同要求履行职责和义务。供应某某违反协议、合同时，对其按合同、协议规定进行处罚。协议、合同期限不得超过12个月。过期须重签。
第六章 供应某某考核
第十六条 品保部负责执行供应某某的考核，供应某某的考核分为质量事故专项考核、月度考核、年度考核和业务量分配执行考核。
第十七条 质量事故考核
1、质量事故包括（但不限于以下）：
（1） 进货检验不合格造成停产、转产。
（2） 未按时按量交货造成停产、转产、成品未按时出货。
（3） 市场批量退货、返工、返修。
（4） 进货检验合格，但在使用过程中造成返工、让步接受、报废、停产或转产。
（5） 对美的品牌和形象造成不良影响。
品保部负责质量事故的调查和责任界定，各公司财务科负责对质量事故造成的经济损失进行评估，根据评估结果按下列条款进行处罚：
（1）造成直接经济损失低于1万元以下（含1万元），对供应某某处以直接经济损失10%的追加罚款.（不足500元按500元处罚）。
（2）造成直接经济损失在1万元以上5万元以下（含5万元），对供应某某处以2000～10000元的追加罚款。
（3）造成直接经济损失在5万以上或对美的品牌和形象造成不良影响的，对供应某某处以10000～30000元的追加罚款。
（4）当质量事故不易评估直接经济损失时，对供应某某视情节轻重，处以500～5000元的追加处罚。
（5）因供应某某造成的质量事故的处罚包括：造成的直接损失处罚和以上四项的追加处罚。
第十八条 供应某某故意将不合格物料混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品提供给***，一经发现，对该供应某某处以该批物料价值5倍的罚款或取消供应某某资格。
第十九条 未经各***开发部或技术检验部门确认、同意，擅自更换、更改零部件规格型号或供应厂家的，对该供应某某处以2万元以上的处罚或取消供应某某资格。对因此而造成的直接经济损失也一并处罚。
第二十条 供应某某供货数量/重量与其“送货单”不符时（不足），视其不足之轻重，对其不足之物料处以5～10倍的处罚。
第二十一条 对提出整改要求而未执行的，对该供应某某处以500～1000元的处罚。
第二十二条 供应某某月度考核
1、品保某某每月15日前向各产***发出“供应某某----月份考核报告”。此报告内容有“供应某某---月份进货质量总结”、“供应某某----月份业务分配比例报告”。
2、月度考核标准
序号
考核项目
权数比重
考核标准
1
批次合格率
50%
考核得分=批次合格率*50%
2
进货质量考核
10%
退货扣2分，退货后让步接收扣2分，返工/挑选扣2分
3
使用过程中质量考核
20%
导致转产、返工每次扣3分，影响出货扣4分
4
交货期/量考核
20%
满足生产周期而影响生产计划每次扣3分，影响出货每次扣4分。生产周期不足，满足生产急需时，每次加4分。
说明：（1）以上考核2-4项扣分不封底，允许出现负分。
（2）对考核不符合要求或其它原因需暂停供货时，由品保部或各***填写“供应某某处理申请表”，并按以上审批流程执行。
序号
供应某某类别
得分情况
考核结果
1
二家以上供货的供应某某
月考核总分70分以下
整改；问题严重，暂停供货
连续二次以上70分下
作为淘汰对象
2
独家供货的供应某某
月考核总分70以下
整改；严重影响生产运作，处罚3000元以上
连续二次以上70分以下
作为淘汰对象
3、月度业务量分配标准
（1）投标中标的供应某某，品保部根据其中标比例作为业务分配的基准。
（2）非投标的供应某某，品保部与工厂厂长、生产供应部门一起，根据供应某某的实际生产能力确定各供应某某的业务分配比例基准。
（3）品保部根据以上两个基准制订出《事业部供应某某业务分配标准》，由品保部主管领导批准。
（4）品保部按照《事业部供应某某业务分配标准》为基准，结合每月供应某某的考核得分，实施供应某某业务量的奖惩办法。具体奖惩标准如下：
供应厂
商数量
考核排名情况/奖惩比例
1
2
3
4
出现排名并列时
1
100%
/
/
/
/
2
按《业务分配
标准》+10%
按《业务分配
标准》-10%
/
/
按《业务分配标准》±0
3
按《业务分配
标准》+15%
按《业务分配
标准》-5%
按《业务分配
标准》-10%
/
按《业务分配标准》±0
4
按《业务分配
标准》+15%
按《业务分配
标准》±0
按《业务分配
标准》-5%
按《业务分配标准》-10%
按《业务分配标准》±0
注：业务分配额允许±5%差额，但提出奖惩单位，必须按制度执行。
（5）生产供应部门负责组织执行“供应某某----月份考核报告”，如因供应某某产能不足、供货质量等原因需要调整业务分配额，生产供应部门必须在二天内向某某保部提出调整业务量申请报告，品保某某有关供应某某进行调查如属实，由部长审批申请报告。
（6）贸易类供应某某的月度考核结果不与业务分配量挂钩。
第二十三条 业务量执行情况月度考核
品保某某***的供应某某业务量分配执行情况进行监督考核，每月22日前提交上月“供应某某业务分配执行情况报告”报主管副总及事业部总经理。
第二十四条 违反业务量分配制度的处罚条例：
1、如无故调整业务分配比例额度超出5%-15%，扣罚业务员300元，采购经理500元并通报。
2、无故调整业务分配比例额度超出15-25%，扣罚业务员500元，采购经理1000元并通报。
第二十五条 供应某某应付款月度监控抽查
品保某某供应某某的应付款情况进行月度监督抽查，每月在30日前提出“供应某某应付款监督抽查报告”，向主管副总及事业部总经理汇报。
第二十六条 年度考核
1、年度考核标准
序号
考核项目
A类供应某某权数比重
B/C类供应某某权数比重
贸易类供应某某
考核标准
1
月度考核
得分
50%
60%
按每月平均批次合格率考核标准：
≥90%
得分=全年考核得分/12*权数比重
2
合同完成
情况
20%
10%
得分=全年交货情况得分/12*权数比重
3
质保体系
20%
10%
现场调查/函调具备技术和质量保证能力
4
服务配合
10%
20%
对提出的问题均能有效纠正，每次不完成扣2分，扣完为止
第二十七条 品保部制订《A、B类供应某某的现场审核计划》，根据计划对供应某某进行现场评审。C类供应某某的现场审核视具体情况而定。
第二十八条 品保部根据年度考核结果，编制下一年度《事业部合格供应某某名单》，经主管副总审核后，报事业部总经理批准。
第二十九条 年度考核中评选出优秀的供应某某或进步明显的供应某某，事业部给予一定的奖励。
第三十条 年度考核得分低于70分的外协外购件类供应某某和90分以下的原材料类（贸易类）供应某某，由品保部按供应某某淘汰审批流程执行，不列入下一年度合格供应某某名单。
第三十一条 各***不得单独处罚供应某某，其考核职责一律归口品保部。由品保部调查仲裁，填写“供应某某处罚单”（附表7）。
第三十二条 供应某某的淘汰
1、以下原因可提出淘汰供应某某或减少供应某某服务范围：
产品需要或管理需要而对供应某某进行重新确定时；
（2）供应某某产品质量经常性的严重影响生产并造成严重不良后果时；
（3）发生重大质量事故、月度或年度考核不符合要求时。
2、由品保部或工厂提出淘汰供应某某申请，填写“供应某某处理申请表”（附表8），并按以上审批流程执行。
第三十三条 供应某某服务对象和服务范围的增加
事业部合格供应某某是各***供应某某共享资源，各***需增加供应某某服务对象或范围时应填写“供应某某增加业务范围/服务对象申请表”（附表9），按以上审批流程执行。
第七章 物料招标工作的管理流程
第三十四条 ***按照事业部《价格与招投标管理办法》执行，在进行物料招投标前，向某某 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 部门负责人签字/日期：
品保部部长审核
签名/日期：
工厂厂长批准
签名/日期：
填写（生产供应）→审核（品保部部长）→审批（工厂厂长）
电器零部件不允许紧急采购。
美的家庭电器事业部
供应某某质量问题反馈单
版号：A 表号：MJB -T - 012
接收单位
接收人
传真号码
发文单位
发文人
传真号码
抄送部门
反馈日期
事 项：
发文单位某某
一、信息描述
二、改进要求
经办/日期： 审核/日期：
接
收
单
位
填
写
原因分析
二、采取纠正措施
计划完成时间
签名/日期：
发
文
单
位
填
写
验证记录：
签名/日期：
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