线上审核各部门审核准备清单
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远程审核准备清单 重点沟通：视频远程审核，须截图作为远程审核证据，否则无效，请 务必安排好视频时间，以备截图，谢谢 总经理/管某某/财务部/OHS 代表 审核准备清单： 请约总经理/管某某/财务部负责人 10:30 视频 后语音审核 OHS 代表 11:30 视频后语音审核 1、营业执照等最新年检了的等资质证明文件；公司近一年内是否获XX誉？有，请提供； 是否相关方环安投诉？是否有国家及地方政府环保及安监抽查或行政检查不符合的情况？ 2019 年产值？2020 年产值？2020 年持续改进落实讲述一至两点；目前最大的风险有识别 吗？体现在哪方面？如有的话，是作如何对策及管控的？机遇有哪些？如何抓住机遇落实？ 公司的优劣势有哪些？分析对策如何？ 2、2020 年与 QES 管理体系相关的内外部环境的分析总结、以及风险与机遇的识别及应对方 案措施的制定，及 2020 年风险机遇识别应对措施实施的后的效果评价。相关方需求识别及 应对。 3、最新版的认证体系资料（管理手册、程序文件、三阶文件等） 4、内审管理评审资料 5、需要管某某、总经理语音聊天大约 20 来分钟上，请提前安排好时间 6、OHS 工作人员代表视频聊天 10 分钟以内，了解员工职业健康安全职责履职及相关的目前 的一些现状 7、财务部：了解相关财务风险管控及在环境职业健康安全管理方面的费用投入等。 生产技术部/设备管理 审核准备清 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 好一名人员回答问 题？ 3、2020 年年度三体系培训计划，及已实施的培训考核记录（含新冠疫情期间的培训、含新 进人员的三级安全教育及考核） 4、环境因素识别评价清单、重要环境因素清单；危险源识别及评价清单；不可接受风险清 单 5、环境/职业健康安全目目标指标管理方案，年度环安目标达成及达成情况统计 6、环境监测（水、气、声）报告、危废转移合同及记录、危废转移单位资质、危险化学品 清单 7、环境运行检查记录；安全运行检查记录 8、应急预案、应急演练实施记录及总结报告 9、职安三同时、工作场所有害因素检测报告、职业病体检（岗前、岗中、离职）、防雷检测 10、与相关方（保安、物业、消防维保、绿化等）沟通的记录、环安告知或协议等 11、消防验收报告； 12、劳动合同；劳保用品发放、急救医药箱的管理、缴纳社会保险证明 13、食堂经营许可、留样管理的记录及照片、防鼠措施、生熟制作分开、消毒记录、当天食 堂采购的蔬菜的农药残留检测报告和肉禽类的检验检疫证明、抽一个油、调味料、大米的有 效期及品名；宿舍：楼层的废弃物分类、消防灭火器及消防栓的点检及状态、应急灯及安全 通道、楼层逃生疏散平面图。车辆及驾驶人员管理。 14、管理手册与程序文件等的修订、受控、编审批、作废文件等管控。 15、体系部：环安运行相关成文信息管控（文件的编审批、修改、受控、发放、作废等） 16、上次不符合验证 8.1 [文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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