质监站质量安全检查表（2017）4号附件
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附1：????????? 建设单位质量安全管理检查评分表
项目名称
建设单位
检查日期
序号
检查项目
评分标准
应得 分数
扣减
分数
实得
分数
1
质量管理行为
1、未办理质量监督注册， 扣10分；
2、未按规定委托监理，扣10分；
3、未按规定进行施工图审查即进行施工，扣10分；
4、未按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作，扣10分；
5、未按规定组织工程质量验收，扣10分；
6、原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件未按规定重新报审，扣10分。
50
?
?
2
安全生产行为
1、未办理施工安全监督申报手续，扣10分；
2、未严格履行安全责任“六任务”，扣10分；
3、未按规定要求，足额支付安全生产、文明施工费用，扣10分；
4、未按规定组织和督促监理、施工单位落实安全生产相关文件、会议要求、整改检查中提出的问题，扣10分；
5、未对建筑施工企业实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查，扣10分。
50
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100
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注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
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附2：????????? 施工单位质量管理检查评分表
工程名称
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建设单位
?
施工单位
?
检查日期
?
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减
分数
实得
分数
1
质量行为
1、施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的，扣10分； 2、施工现场专业人员配置不合理，项目经理及管理人员未到岗到位的，扣10分； 3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的，扣10分； 4、发生重大设计变更未重新报审，擅自施工的，扣10分； 5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的，扣10分； 6、存在违法分包、转包，允许他人挂靠等情况，扣10分。
10
2
实体
质量
1、施工单位降低工程质量的，施工质量低劣的，扣10分；（备注：通过现场取芯、回弹、测保护层等检测） 2、成品保护较差的，扣5分。
10
3
报验及
条件验收
1、未履行第一检验批（样板）或施工前条件报验制度，即进入下道工序施工的，扣10分；
2、施工前条件不符合要求，同意验收的，扣10分。
10
4
专项方案审批及技术交底
1、专业性较强的项目，未单独编制专项施工方案，扣10分；
2、专项施工方案审批签字不符合要求的，扣4分； 3、未按照专项施工方案施工的，扣8分； 4、无专项施工方案技术交底的，扣10分； 5、交底不全、交底程序不符合要求的，扣5分；
6、未制定冬雨季施工方案的，扣10分。
10
5
原材料检验
及复试
1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的，扣10分；（备注：可随机抽查拌合站） 2、在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，扣10分； 3、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，扣10分； 4、未履行见证取样制度的，扣8分。
10
6
检验批、分项工程验收
1、未对桩基基础、主体工程验收，即进入下道工序施工的，扣10分； 2、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验未评定或评定不合格的，扣10分； 3、检验批、分项评定不及时的，扣4分。
10
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减
分数
实得
分数
7
功能
试验
1、未按要求进行功能性试验检测的，扣10分； 2、试验项目不全的，扣5分。
10
8
委托检测
1、明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的，扣10分； 2、弄虚作假送检试样的，扣10分； 3、委托未取得相应资质的检测机构进行检测的，扣10分； 4、委托报告未及时取回的，扣5分。
10
9
资料
整理
1、施工单位伪造、涂改技术资料的 ，扣10分； 2、施工技术资料的填写不真实不准确的，扣5分； 3、施工资料未闭合的，扣4分； 4、资料整理混乱，无目录的，扣5分。
10
10
其他质量行为情况
1、未在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准的，扣5分； 2、对于下发的整改通知书未及时整改回复的，扣10分； 3、未配置标准养护箱、同条件养护试块使用专用器具；同条件养护条件与结构构件或结构部位不一致的，扣4分； 4、施工现场建材产品未按现场布置图确定的区域进行建设与堆（存）放，未设置材料状态标识牌，状态标识不明确的，扣5分； 5、施工方监测未对监测点有效保护的，扣5分； 6、发生预警未及时上报的，扣10分。
10
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100
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?注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
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?附3：????????? ?施工单位安全管理检查评分表
工程名称
?
建设单位
?
施工单位
?
检查日期
?
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减 分数
实得 分数
1
安全生产
责任制
1、未建立安全责任制，扣10分； 2、各级各部门未执行责任制，扣4～6分； 3、经济承包中无安全生产指标，扣10分； 4、未制定各工种安全技术操作规程，扣10分； 5、未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分； 6、管理人员责任制考核不合格，扣5分；
7、未按规定为施工人员办理意外伤害保险、支付保险费，扣10分。
10
2
目标管理?
1、未制安.定全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣10分；
2、未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、建档，扣10分；
3、对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分； 4、未进行安全责任目标分解，扣10分； 5、无责任目标考核规定，扣8分； 6、考核办法未落实或落实不好，扣5分。
10
3
施工组织设计
1、施工组织设计中无安全措施，扣10分；
2、施工组织设计未经审批，扣10分；
3、专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案的，扣10分；
4、安全措施不全面，扣2～4分；
5、安全措施无针对性，扣6～8分；
6、安全措施未落实，扣8分；
7、未制定冬雨期施工方案的，扣10分。
10
4
危大项目
专项方案
1、危大项目，未单独编制专项施工方案，扣10分；
2、超过一定规模的专项施工方案未经专家论证的，扣10分
3、专项方案未按照论证意见修改，审批的，扣10分；
4、专项施工方案审批签字不符合要求的，扣5分；
5、未按照专项施工方案施工的，扣10分；
6、无专项施工方案技术交底的，扣10分。
10
?
?
5
分部（分项）工程
安全技术交底
1、无书面安全技术交底，扣10分； 2、交底针对性不强，扣4～6分； 3、交底不全面，扣4分； 4、交底未履行签字手续，扣2～4分。
10
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减 分数
实得 分数
6
安全检查
1、无定期安全检查制度，扣5分； 2、安全检查无记录，扣5分； 3、检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2～6分； 4、对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分。
10
7
安全教育
1、无安全教育制度，扣10分； 2、新入工地工人未进行三级安全教育，扣10分； 3、无具体安全教育内容，扣6～8分； 4、变换工种时未进行安全教育，扣10分； 5、每有一个不懂本工种安全技术操作规程，扣2分； 6、施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分； 7、专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，扣5分。
10
8
班前安全活动
1、未建立班前安全活动制度，扣10分； 2、班前安全活动无记录，扣2分。
10
9
特种作业持证上岗
1、一人未经培训从事特种作业，扣4分； 2、一人未持操作证上岗，扣2分。
10
10
其他
1、无现场安全标志布置总平面图，扣5分； 2、现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣5分； 3、其他不符合规范要求行为扣1～10分。
10
100
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注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
??附4?????????????? 文明施工及标准化建设检查评分表
工程名称
建设单位
?
施工单位
?
检查日期
?
序号
检查项目
扣????分????标????准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
施工环境
1、未按规定使用商品砼的，扣10分；
2、无排水设施、排水不通畅的，扣5分；
3、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣5分；
4、夜间未经许可施工的，扣15分；
5、未建立施工不扰民措施的，扣10分。
20
2
现场管理
1、规模以上工地现场未安装视频监控系统的，扣10分；
2、施工现场无醒目企业标志的，扣5分；
3、无警卫和无警卫制度的，扣5分；
4、进入施工现场不佩带工作卡每有一人，扣2分。
10
3
材料堆放
1、建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分；
2、料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣2分；
3、堆放不整齐的，扣3分；
4、未做到工完场地清的，扣3分；
5、建筑拉圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分；
6、易燃易爆物品未分类存放的，扣4分。
10
4
办公及
住宿
1、施工现场未设置办公室的，扣8分；
2、室内地面未硬化、不干净、不整洁的，扣8分；
3、施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6分；
4、宿舍临时用电不符合规定的，扣5分；
5、宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分；
6、职工睡通铺、生活用品放置不整齐的，扣3分；
7、宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分。
10
5
现场防火
1、无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分；
2、灭火器材配置不合理的，扣5分；
3、临建板材不符合消防要求的，扣10分；
4、无动火审批手续和动火监护的，扣5分。
10
6
治安综合
治理
1、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分；
2、未建立治安保卫制度的，责任未分解到人的，扣3～5分；
3、治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3～5分。
10
7
施工现场
标牌
1、大门口处未挂七牌二图和重大危险源公示牌或内容不全、每缺一项扣2分；
2、无安全标语和示警标志的，扣5～10分；
3、无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分。
10
8
生活设施
1、厕所无水冲设施，不符合卫生要求的，扣4分；
2、无厕所，随地大小便，扣8分；
3、食堂不符合安全、卫生要求、厨师无健康证的扣8分；
4、无卫生责任制，扣5分；
5、不能保证供应卫生饮水的，扣10分；
6、生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3～5分；
7、厨房、食堂不符合消防要求的，扣10分。
10
9
其他
1、无保健医药箱的，扣5分；
2、无急救措施和急救器材的，扣8分；
3、未开展卫生防病宣传教育的，扣4分；
4、其他不符合规范要求行为，扣1～10分。
10
100
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注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分；
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。
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附5： 监理单位质量管理检查评分表
项目名称
?
建设单位
?
监理单位
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检查日期
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序号
检查项目
评分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
总监理工程师资格及到位情况
1、总监理工程师资格符合相应要求，人员到位，得10分；
2、总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位，扣10分。
10
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2
项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
1、人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分；
2、人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分。
10
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?
3
监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况（重点强制性标准）
1、施工项目监理细则按规定编制、审批，并严格执行，得10分；
2、按规定编制、审批，执行不严格，扣5分；
3、未按规定编制、审批，扣10分。
10
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?
4
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
1、认真进行审查，得10分；
2、不认真进行审查，扣5分；
3、未进行审查，扣10分。
10
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?
5
对分包单位的资质进行审查情况
1、严格进行审查，得10分；
2、不严格进行审查，扣5分；
3、未进行审查，扣10分。
10
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?
6
见证取样制度的实施情况
1、严格实施见证取样制度，得10分；
2、不严格实施见证取样制度，扣10分。
10
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7
对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况
1、严格按规定实施旁站监理，得10分；
2、不严格到位实施旁站监理，扣10分。
10
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?
8
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
1、严格按要求验收，得10分；
2、不严格按要求验收，扣10分。
10
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9
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全，得10分；
2、质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全，扣10分。
10
?
?
10
监理工地例会及监理资料情况
1、监理工地例会不规范，扣5分；
2、监理资料整理混乱的，扣5分。
10
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100
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注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
附6： 监理单位安全管理检查评分表
项目名称
?
建设单位
?
监理单位
?
检查日期
?
序号
检查项目
评分标准
应得
分数
扣减 分数
实得 分数
1
是否将安全生产管理内容纳入监理规划；
符合，得10分
不符合，扣10分
10
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?
2
在监理规划和监理细则中是否制定对施工单位安全技术措施进行检查的程序和规定。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
3
是否审查并确认施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证和操作资格的有效性。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
4
是否审核了施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、安全规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况，体系、制度、机构是否完备和有效。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
5
是否审核了施工企业应急救援预案和安全防护措施费使用计划。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
6
对施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》要求情况。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
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?
7
是否复查了施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
8
经审查的施工组织设计中，安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
9
是否定期巡视检查危险性较大的工程作业并做了巡视记录。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
10
安全问题和事故隐患处理情况。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
?
?
?
100
?
?
注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
?附7： ? 市政工程扬尘治理考核表
工程名称
工程进度
考核日期
建设单位
项目管理单位
施工单位
监理单位
序号
考核标准
应得分
扣分
得分
一
责任落实（满分100）
?
?
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1
建设单位：
1、承发包合同中未明确各责任方扬尘治理责任；扣10分
2、未将所需经费列入工程预算、足额拨付安全文明施工措施费；扣10分
3、未组织施工、监理单位，制定完善的扬尘污染防治方案。扣10分
30
?
?
2
监理单位：
1、未制定编制扬尘防治监理细则；扣10分
2、未对施工单位扬尘污染防治执行情况检查并做好记录；扣10分
3、未落实扬尘防治责任的。扣10分
30
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?
3
施工单位：
1、未制定切实可行的扬尘控制专项方案；扣10分
2、未落实扬尘控制责任；扣10分
3、未对企业员工（含农民工）上岗前培训，并做好培训记录；扣10分
4、项目部未与作业班组签订扬尘治理目标责任书、未建立并施行扬尘控制工作奖惩制度；未设置专职保洁员负责现场清扫和保洁。扣5分
5、未明确专人负责扬尘污染防治的具体管理工作。扣5分?
40
?
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小计
?
二
施工现场（满分100分）
?
?
1
1、工地周围固定围挡设置高度低于2米、路口围挡不符合要求的，扣10分；
2、围挡不稳固、不整洁、不顺直、有破损，扣5分。
10
?
?
2
1、?? 每天未定时对易产生扬尘的路面进行清扫，有可视尘土，扣10分。
10
?
?
3
1、施工现场的主要出入口、主要施工道路、脚手架底和主要材料的堆放地未作硬化处理，扣10分；
2、未设置车辆清洗设施或设备，扣5分；
3、工地出口处铺装道路上可见粘带泥土超过10米，未及时清扫冲洗，扣5分。
10
?
?
4
1、各种材料、构件未按平面布置图分类、分规格存放，扣10分；
2、对水泥、灰土、沙石等工程材料未进行围挡，未严密覆盖，扣10分。
10
?
?
5
1、工程弃土、垃圾未及时清运，未设立垃圾渣土集中存放场地，无专人负责管理，未采取用合格防尘网（≥2000目"100cm2）覆盖等有效的防尘措施，扣10分；
10
?
?
6
1、施工机械在实施挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 降尘措施，扣10分；
3、刨掘工程沟槽开挖未采取洒水等有效的降尘措施，渣土清运不及时未采取覆盖或覆盖不严密等降尘措施，扣10分；
4、对已回填后的沟槽，未采取洒水、覆盖或覆盖不严密等降尘措施，扣10分。
10
?
?
7
1、在施工现场露天焚烧建筑、生活垃圾等其他产生有毒有害气体的物质，扣10分。
10
?
?
8
1、现场搅拌混凝土，现场搅拌砂浆未配备降尘防尘装置，扣5分。
5
?
?
9
1、施工车辆运送建设工程弃土未采用新型环保渣土车、运送垃圾及易产生扬尘的散装材料时，车辆覆盖不严密撒漏的，扣10分。
10
?
?
10
1、? 风力在4级以上，拆除、开挖、运输等易产生扬尘污染的施工作业未停止，扣10分。
10
?
?
11
1、工地现场未按规定频监控系统的，扣5分。
5
?
?
小计
?
合计
填表说明：1、责任落实和施工现场分别打分。
2、不合格子项扣分为该项扣分值，不折减；最高扣分为每项总分；
3、得分大于等于80分为合格，少于80分为不合格。
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