经济效益分析报告
以下为《经济效益分析报告》的无排版文字预览，完整内容请下载
原竹马赛克经济及社会效益分析报告
一、经济分析
1、生产规模预测
***的发展规划，项目从2008年11月开始实施，项目总投
资720万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产4万平方米
原竹马赛克的规模。项目建设期1年，从2009年10月开始投产，随 着项目的技术及生产工艺的成熟，预计在2011年达到设计生产能力。 项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%, 100%.产品生产 方案具体详见下图。
年
2011 |_
2010 |_
2009 I
2、销售价格预测
项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克 的平均销售价格为300元/平方米计算（出口价45美元/平方米）。预 计达产年可实现销售收入1200万元。
二、项目成本、经济效益预测分析
1、成本预测分析（2011年）
1.1原辅材料采购费
本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到 达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550 万元。
1.2燃动消耗费
本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行 价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。
1.3人工及福利费
本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员，年福利
费用按工资总额的14 %计取。预计达产年项目员工合计50人,预计达 产年工资福利总额为97.5万元。
1.4各项费用
各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。
制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧 费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年, 电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5% 计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93. 04
万某某0
管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5% 分别估算，项目内研发费按年销售收入的1%估算，无形资产及递延 资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估 算。预计达产年管理费用为92.63万元。
销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费
用为36万元。
1.5总成本费用构成分析
本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力
费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为934. 17万元,
定成本319. 17万元，可变成本615. 00万元。（具体成本分析
详见下表） 100. 00
550. 00
65.00
97.50
221.67
93.04
8.84
34.20
5.2
1 其他制造熨用
!管理费用
万元
万元
50. 00
92.63
5. 35%
9.92%
，其中：研发费
万元
52. 00
5.57%
[ 摊销我
万元
? ? ? ? ? ? ? ■ — ■a— ■ ? ?
13.03
? ??? ? ????? ??????????????????< ? ? ? ?? ? ????? ? ?????? ? ...??
1. 39%
其他管理费用
— — — — —— — — — —_ 一一— — ? w —二—— — 万元
27.60
［二一———二 V — — %级?一 ——二—? ■ %?— — — ■ — — — — — 一 — — ——
2.95%
5.3
销售费用
万元
36. 00
3. 85%
6 总成本费用
万元
934.17
100. 00%
6. 1
，其中：固定成本
内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 域的不断拓展，能为社会创造更多的就业机会。项目的实施有利于促 进本地的社会稳定。
提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构.技术结构调整
本项目产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点,
而且可以带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次?
项目建设符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领
域；该项目有利于传统材料领域高新技术的产业化，增加传统材料的
技术附加值，提高其国际竞争力；有利于带动全省农林业的快速发展, 体现省本行业排头兵企业的作用；***在地互适性较强;
项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义，对促进人员就业、 社会稳定和保护环境具有重要的意义。
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 项目开发管理制度
- 市场营销费用及营销奖励管理办法
- 预算说明书 - 定额补助
- **_*还建)工程建设项目申请报告（-04）_secret
- 第七章 融资方案
- 720灾后学校修缮项目申请书（模板）
- 附件1：“互联网 ”大学生创新创业大赛项目计划书（报名团队填写）
- 关于成***的可行性研究报告
- 《管理会计》实训项目四
- 财务会计在线考试复习资料
- 统计年报和定期统计报表制度主要修订内容
- 国家自然科学基金项目预算表编制说明
- 预算说明书 - 定额补助
- 项目课题执行情况报告
- 关于整体改扩建（二期）工程项目变更的报告8.7 - 副本
- 项目立项请示报告模板
以上为《经济效益分析报告》的无排版文字预览，完整内容请下载
经济效益分析报告由用户“yangyucun”分享发布，转载请注明出处