4-ISO9001管理体系辅导方案
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ISO 9001:2008认证代理方案
阶段
时间
项目名称
活动内容
输出文件
责任单位
一：
调研
策划
培训
1
(**月**日前完成)
咨询师赴企业准备工作
1、需落实工作小组
任命管理者代表
明确工作小组成员
收集有关质量管理体系的文件，按部门编制清单（内容包括名称、使用部门、使用场所等）
搜集相关的法律法规，包括与产品有关的国家与行业标准
管某某任命
文件
工作小组任命文件
各部门文件清单
法规清单
高层领导
有关部门
咨询师
2
(**月**日前完成)
企业现场
调研
2、咨询***情况调研
领导或项目负责人***简况
访问工作现场
体系策划初步意见
3、制定咨询计划并双方签字确认
与企业领导商定咨询计划并签字确认
调研提纲
组织机构
职能分配
管某某
工作小组
中层干部
咨询师
3
(**月**日前完成)
管理知识
培训
4、讲解企业管理体系基本知识
培训记录
相关人员
咨询师
5、讲解ISO9001标准
培训记录
4
(**月**日前完成)
管理体系文件编写指导
6、指导制订质量方针、质量目标
7、确定体系文件编写层次、文件格式等
8、流程编写指导
9、作业文件编写指导
10、表格的编写
11、员工手册的编写
提出初定方案
确定文件目录
高层领导
中层领导
相关人员
咨询师
阶段
步骤
项目名称
活动内容
输出文件
责任 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
三：
内审及管理评审
10
内审员培训考试
20、对企业的内审员进行培训
培训记录
管某某
内审员
咨询师
11
(**月**日前完成)
内部管理体系审核
21、咨询师带领内审员，做内部质量体系（按程序文件执行）审核
22、对审核中开具的不合格项进行整改及跟踪验证
内审实施计划
不合格项报告
内审报告记录
不合格项跟踪验证记录
管某某
内审核员
咨询师
12
(**月**日前完成)
管理评审
23、由管理者代表组织各部门按标准要求，准备好管理评审输入材料
24、由最高管理者（经理）主持召开管理评审会议，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出改进结论
25、必要时咨询师对管理评审进行指导
管理评审计划
管理评审报告
改进要求
改进的跟踪
领导层
管某某
部门负责
咨询师
13
(**月**日前完成)
正式审核
26、***派审核员组成审核组，按正式审核的方式对企业进行审核
27、对审核中开具的不合格项进行整改及跟踪验证
28、对目标达成情况进行评估
审核计划
不合格项报告
审核报告
不合格项验证记录
审核员
管某某
全体员工
说明：
建立企业运行所需的尽可能简明的基本控制文件；
确保各级员工清楚明白自己的职责；
确立各级员工的管理目标并每月核算以推进各类工作的进行；
员工行为做到有规可循；
企业基本具备管理体系的自我更新、自我提升的能力；
以上安排仅供参考，具体以顾问师与企业负责人具体协商为准。
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