审计整改“回头看”自查表
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审计整改“回头看”自查表
整改责任单位（盖章）：
统计基准日：
年 月 日
自查前是否
审计文书类
已全部整改
自查阶段是
自查自纠的成效
审计项目
审计文书文
型（填“报
应整改事项
到位（填“
否整改落实
仍未整改原
未整改责任
下一步打算
-80名称
号
告”或“决
（填“是”
因
人
定”）*
是”或“否
或“否”）*
成效指标（计量单位）*
数量
”）*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
单位主要负责人：
备注： 1 .整改责任单位原则上为被审计单位， 因机构改革撤并重组导致原被审计单位无法承担审计整改职能的， 承担审计整改职能的新单位为整改责任单位。
2.本表填写审计报告、审计决定书的整改落实情况。应整改事项，按照审计报告、审计决定书分别列出，同一个项目审计报告和审计决定书中的应整改事项不重复填列，优先填审
计决定书。
3.打*的列请从下拉菜单中选择填列。
4.列5为“否”时（即未全部整改到位），必须填写列6。
5.列6为“是”时（即自查阶段已整改落实），必须填写列10至列11。列6为“否”时（即自查自纠后仍未整改），必须填写列7至列9。
6.列10下拉菜单主要包括：促进增收节支、减少损失浪费金额（万元）；促进重大政策措施落实（条）；促进制定加强和改进管理的措施（条）；推动建立健全制度（项）；被追
究党纪政纪责任的人数（人）；其他。其中的“促进重大政策措施落实（条）”与“促进制定加强和改进管理的措施（条）”、 “推动建立健全制度（项）”不重复填列，优先填列“促进重大政策措施落实（条）”。根据成效指标填写列11相应的金额或数量。
7本表可根据需要增加行。
审计整改“回头看”情况统计表
统计基准日：
年 月 日
自查自纠情况
重点核查情况
本次“回头看”后仍未整改原因及
自查前逾
自查自纠的成效
重点核查
重点核查的成效
本次“回头
事项数量
审计项目
其中：自查自
看”促进问
名 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
合计
0
0
0
0
0
说明：1.本表填写审计报告、审计决定书的整改落实情况，审计报告和审计决定书涉及同一整改事项的，不重复填列数量。
2 . 打*的列请从下拉菜单中选择填列。
3.“自查自纠的成效”应根据重点核查后确认的情况填写，即：重点核查阶段发现的自查自纠虚假报整改的，应予以扣除。
4.列9下拉菜单中的“促进重大政策措施落实（条）”与“促进制定加强和改进管理的措施（条）”、 “推动建立健全制度（项）”不重复填列，优先填列“促进重大政策措施
落实（条）”。
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