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采购管理总流程
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采购管理总流程说明-月结
流程节点
负责人
工作说明
1
整理需求表
机构库管
盘点机构所需和库存不足的物品，确定物品名称、规格和数量，生产厂家等信息，形成采购申请单
机构审核
机构院长
结合院内实际情况对采购申请单进行审核、调整
申请采购
机构库管
向集团采购部门提报机构采购申请单，每月1-2次（月初、月中（少量刚需））
2
编制采购计划
采购部
汇总、整理各机构提交的请购单，制定采购计划，并应与相关人员沟通确认
询价议价
采购部
收集市场信息和资料，选择合规供应商进行询价，询价结束后与《合格供应商名录》内供应商进行比价议价，最终择 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
机构库管
组织通知使用部门检验、并将厂家、品名、规格、数量以及验收单号码填入验收记录表
合格
机构库管
交货判定合格后、将货物标识合格、填写验收合格表，将验收结果通知采购部门并办理入库相关事宜
6
核对信息
采购部
核对入库和采购单据，并向供货商索要发票
办理结算
财务部
审核采购货物的发票和单据、与采购计划对照，无误后办理付款事宜。财务付款结算前，必须由相关领导审批签字
付款入账
财务部
按规定时间、方式办理付款、并入账，同时更新财务账
7
绩效评价
采购部
对采购效果进行评价，评价采购人员绩效和机构绩效，并对供应商进行评审。
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