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附件3

监理企业安全责任清单参考模板（1.0版）

一、监理企业安全主体责任清单

（参考模版1.0版）

序号

行业类别

责任清单



1-1

监理企业

1.监理单位应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责。

2.监理单位编制监理规划及监理实施细则时，应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入其中。

3.监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准；审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，以及施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

4.监理单位应审查施工单位的专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程结合施工单位的专项施工方案编制监理实施细则，检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。

5.监理单位应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工，并对危险性较大的分部分项工程实施专项巡查；发现未按专项施工方案实施时，应及时要求施工单位按专项施工方案实施。

6.监理单位在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应要求施工单位整改；情况严重时，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工时，及时向有关主管部门报送监理报告。

7.……。



二、安全生产管理的监理工作重点岗位责任清单

（参考模板1.0版）

序号

岗位名称

责任清单

履职清单

责任人



2-1

企业法人（董事长）

认真贯彻执行有关安全生产的方针政策和法律法规、标准规范，掌握项目监理机构安全生产管理的监理工作动态，定期组织研究安全生产管理的监理工作，对企业安全生产管理负全面责任。

1.组织编制和实施企业中、长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划。建立健全和完善本企业的各项安全生产管理制度及奖惩办法。

2.建立健全安全生产管理的保证体系，保证各项安全技术措施经费的落实。

3.领导企业安全管理部门（或人员）的监督检查等管理工作。

4.领导、***相关部门（或人员）配合（或参与）事故调查组做好事故调查处理。

5.……。

（明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同）



2-2

总经理

在企业范围，贯彻执行国家、地方关于安全生产的法律法规和标准规范，领导企业安全生产管理的具体工作，监督检查项目监理机构安全生产管理的监理工作实施情况，主持企业安全生产管理日常工作，对企业安全生产管理工作负有领导责任。

1.将安全生产管理列入企业的主要日常工作，建立健全安全生产管理责任制和考核制度、奖惩规定，使安全生产管理工作有计划、有目标、有检查、有考核、有奖惩。

2.确定企业的安全生产管理方针和安全管理目标，对安全管理体系的建立、完善、运行和持续改进作出相应决策，保证安全生产管理体系的实施所需的必要资源。

3.任命企业安全生产管理体系的管理者代表，批准企业安全生产管理体系的《管理手册》和程序文件的颁布与修改。

4.负责组织建立、适时地持续***安全生产管理体系，***安全生产管理体系的管理评审，***安全生产管理体系持续的适宜性和有效性。

5.督促、检查企业的安全生产管理工作，及时消除安全隐患。

6.组织制定并实施企业的生产安全事故处置应急预案。

7.组织研究、解决在安全生产管理工作中的重大问题。

8.……。





2-3

企业技术负责人（总工程师）

贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，协助法定代表人（董事长）和总经理做好安全生产管理方面的技术领导工作，对公司安全生产管理负技术领导责任。

1.领导制定企业年度（或季度）安全生产管理工作计划中的安全技术方案。

2.审批监理规划，审查将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入其中的情况。

3.指导项目监理机构编制针对危险性较大的分部分项工程的监理实施细则。

4.为项目监理机构安全生产管理的监理工作提供技术上的指导和支持。

5.参加（或配合）安全事故的调查，从技术上分析事故原因，制定相应监理防范措施。

6.……。





2-4

副总经理

对企业安全生产管理负直接领导责任，协助法定代表人（董事长）和总经理认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，具体落***各项安全生产管理制度，对企业的安全生产管理工作负相应领导责任。

1.组织***安全生产管理规划，组织落实安全生产管理责任制。

2.认真听取、采纳安全生产管理的监理工作合理化建议，保证企业安全生产管理保障体系的正常运转。

3.参与审核监理规划、指导项目监理机构编制针对危险性较大的分部分项工程的监理实施细则。

4.组织企业定期（或不定期）对项目监理机构安全生产管理的监理工作进行检查，及时解决存在的问题。

5.参加（或配合）安全事故的调查，审查项目监理机构起草的相关文件资料，根据企业规章制度对责任人提出处理意见。

6.……。





2-5

总监理工程师

总监理工程师为项目监理机构的负责人，全权代表监理企业履行监理合同，全面负责项目监理机构的安全生产管理的监理工作，承担相应的法安.定全监理职责。

1.针对工程项目的具体情况，确定项目监理机构的安全生产管理的监理人员及其岗位职责。

2.组织编制监理规划，将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入组织编制的监理规划中，并监督实施。

3.结合施工单位的专项施工方案，组织编写危险性较大的分部分项工程监理实施细则，予以批准，并在施工过程中督促落实。

4.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案中的安全技术措施。

5.组织审核总包单位和分包单位的安全生产资格。

6.组织检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。

7.组织审查安全生产管理的相关资料。

8.要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工，并组织对危险性较大的分部分项工程实施专项巡查；发现未按专项施工方案实施时，应及时要求施工单位按专项施工方案实施。

9.定期（或不定期）组织对施工单位安全生产管理的检查，发现工程存在安全事故隐患时，应要求施工单位整改；情况严重时，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工时，及时向有关主管部门报送监理报告。

10.参与（或配合）安全事故的调查和处理。

11.组织项目监理人员开展安全生产管理培训。

12.……。





2-6

专业监理工程师

监督施工单位落实安全生产组织保证体系，负责所监理项目的安全生产管理的具体工作。

1.参加编制监理规划，将相应专业安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入组织编制的监理规划中，并监督实施。

2.编制监理规划中本专业安全生产管理的监理工作内容、方法和措施，并监督实施。

3.审查施工组织设计、(专项)施工方案、现场安全应急预案中，涉及本专业的安全技术措施，向总监理工程师报告，并督促施工单位实施。

4.参与审核总包单位和分包单位的安全生产资格。

5.审查施工单位特种作业人员的和管理人员的资格证书。

6.监督检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。

7.监督施工单位严格按强制性标准的规定组织施工，处置发现的安全事故隐患。

8.参加相关单位定期（或不定期）组织的对施工单位安全生产管理的检查，发现工程存在安全事故隐患时，及时处置，并报告总监理工程师。

9.参加现场主要施工机械设备的验收，督促施工单位进行安全自检，监督施工单位做好安全技术交底。

10.指导检查监理员的工作，定期向总监理工程师报告涉及本专业安全管理的监理工作实施情况。

11. ……。





2-7

监理员

协助专业监理工程师进行安全生产管理的监理工作。

1.检查施工单位在安全生产方面投入的人力、主要设备的使用及运行状况。

2.根据专业监理工程师的安排进行有关安全方面的旁站。

3.协助专业监理工程师检查施工现场安全生产状况，发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

4.……。





三、日常安全管理的监理工作清单

（参考模板1.0版）

（一）安全隐患排查清单示例（监理）

序号

隐患分类

检查清单

责任人



1

管理隐患

安全生产责 任 制

是否建立安全生产责任制；安全生产责任制是否经责任人签字确认；

是否制定各工种安全技术操作规程；是否按规定配备专职安全员；

工程项目部承包合同中是否明确安全生产考核指标是否制安.定全资金保障制度；

是否编制安全资金使用计划并按计划实施；

是否制安.定全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）；是否进行安全责任目标分解；

是否建立安全生产责任制、责任目标考核制度；是否按考核制度对管理人员进行定期考核；

……。

总监理工程师



2



施工组织设 计

施工组织设计中是否制安.定全措施；危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否按规定对专项方案进行了专家论证；

施工组织设计、专项方案是否经过审批；

……。

总监理工程师



3



安全技术交 底

安全技术交底是否有书面记录；安全技术交底是否落实到分部分项工程；

交底内容是否全面且具有较强的针对性；

……。

专业监理工程师



4



安全检查

是否建立定期的安全检查制度；对定期、季节性安全检查记录进行检查；事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施；对重大事故隐患改通知书所列项目是否按期整改并符合要求；

……。

总监理工程师



5



安全教育

是否建立安全培训、教育制度；新入场工人是否进行三级安全教育和考核；是否有明确具体的安全教育内容；变换工种时是否进行安全教育；施工管理人员、专职安全员是否按规定进行年度培训考核；

……。

专业监理工程师



6

管理隐患

应急预案

是否制安.定全生产应急预案；是否建立应急救援组织并配备足够数量的救援人员；是否配置应急救援器材；是否定期进行应急救援演练；

……。

总监理工程师



7



分包单位安全管理

核查分包单位资质、资格、分包手续是否符合要求；

总承包单位是否与分包单位签安.定全生产协议书；分包合同、安全协议书，签字盖章手续是否完善；分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员；

……。

总监理工程师



8



特种作业安全管理

特种作业人员是否均经过特种作业培训；

特种作业人员资格证书是否存在延期是否复核的情况；特种作业人员是否均持操作证上岗；

……。

专业监理工程师



9



生产安全事故处理

生产安全事故是否按规定报告；

生产安全事故是否按规定进行调查分析处理并制定了防范措施；是否按规定办理了工伤保险；

……。

总监理工程师



10



安全标志

主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志；是否绘制现场安全标志布置总平面图；是否按部位和现场设施的改变调整安全标志设置；

……。

专业监理工程师



11

施工现场

现场材料

易燃易爆物品是否采取防护措施或是否进行分类存放；

专业监理工程师



12



现场住宿

宿舍是否采取保暖和防煤气中毒措施；

专业监理工程师



13



现场防火

是否制定消防措施、制度；

是否按规定配备灭火器材；现场临时设施的材质和选址是否符合消防要求；是否存在易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效等情况；

是否设置消防水源（高层建筑）；

消防水源能否满足消防要求；

……。

专业监理工程师



14

扣件式钢管脚手架

施工方案

是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。

总监理工程师



15

扣件式钢管脚手架

立杆基础

立杆基础是否平整、密实满足方案设计要求；立杆底部底座、垫板或垫板的规格是否符合规范要求；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆；扫地杆的设置和固定是否符合规范要求；是否设置排水措施；

……。

专业监理工程师



16



架 体 与建筑结构拉 结

架体与建筑结构拉结是否符合规范要求；连墙件距主节点距离是否符合规范要求；

架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或是否采用其他可靠措施固定；搭设高度超过24m的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑结构进行可靠连接；

……。

专业监理工程师



17



杆间间距与剪刀撑

立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否超过规范要求； 是否按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑；剪刀撑是否沿脚手架高度连续设置且角度符合规范要求；剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定是否符合规范要求；

……。

专业监理工程师



18



脚手板与防护栏杆

脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；

脚手板规格或材质是否符合规范要求；脚手板是否存在有探头板的现象； 架体外侧是否按规范设置密目式安全网；作业层是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；作业层是否设置高度不小于1803湹牡步虐澹?/p>

……。

专业监理工程师



19



交 底 与验 收

架体搭设前是否进行交底或交底是否留有记录；

架体分段搭设分段使用是否办理分段验收；架体搭设完毕是否办理验收手续；

……。

专业监理工程师



20



横 向水 平 杆设 置

是否在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆；是否按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆；单排脚手架横向水平杆插入墙内长度是否小于183潱?/p>

……。

专业监理工程师



21



杆件搭设

是否存在纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合规范要求的情况；是否存在立杆除在顶层顶步外采用搭接方式接长的情况；

……。

专业监理工程师



22



架体防护

作业层是否用安全平网双层兜底；

是否每隔10m采用安全平网封闭；

作业层与建筑物之间是否进行封闭；

……。

专业监理工程师



23

扣件式钢管脚手架

脚 手 架材 质

钢管直径、壁厚、材质是否符合规范要求；钢管弯曲、变形、锈蚀的程度是否能够满足正常使用的要求；扣件是否进行复试且技术性能符合标准要求；

……。

专业监理工程师



24



通 道

是否按规范要求设置人员上下专用通道； 通道设置设置是否符合规范要求；

……。

专业监理工程师



25

悬挑脚手架

施工方案

是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。

总监理工程师



26



悬挑钢梁

钢梁截面高度是否按设计确定；

钢梁固定段某某是否满足大于悬挑段某某1.25倍的要求；钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结；

钢梁与建筑结构锚固措施是否符合规范要求；钢梁间距是否按悬挑架体立杆纵距设置；

……。

专业监理工程师



27



架体稳定

立杆底部与钢梁连接处是否设置可靠固定措施；承插式立杆接长是否采取螺栓或销钉固定；是否在架体外侧设置连续式剪刀撑；

是否按规定在架体内侧设置横向斜撑；架体是否按规定与建筑结构拉结；

……。

专业监理工程师



28



脚 手 板

脚手板规格、材质是否符合要求；脚手板是否存在未满铺或铺设不严、不牢、不稳等情况；是否存在有探头板的情况；

……。

专业监理工程师



29



荷 载

架体施工荷载是否超过设计规定；

施工荷载堆放是否均匀；

……。

专业监理工程师



30



交 底 与验 收

架体搭设前是否进行交底或交底是否留有记录；

架体分段搭设分段使用，是否办理分段验收；架体搭设完毕是否保留验收资料或是否记录量化的验收内容；

……。

专业监理工程师



31



杆件间距

立杆间距是否超过规范要求；

立杆底部是否固定在钢梁上；纵向水平杆步距是否超过规范要求；是否在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆；

……。

专业监理工程师



32

悬挑脚手架

架体防护

作业层外侧是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；作业层是否设置高度不小于180mm的挡脚板；架体外侧是否采用密目式安全网封闭，是否存在网间封闭不严的情况；

……。

专业监理工程师



33



层间防护

作业层是否采用安全平网双层兜底；

每隔10m是否用安全平网进行封闭；架体底层是否进行封闭，是否存在封闭不严的情况；

……。

专业监理工程师



34



脚 手 架材 质

型钢、钢管、构配件规格及材质是否符合规范要求；型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重程度是否影响正常使用；

……。

专业监理工程师



35

门式钢管脚手架

施工方案

是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。

总监理工程师



36



架体基础

架体基础是否平整、密实符合规范及专项施工方案的要求；

架体底部是否设垫板；

垫板的规格是否符合规范要求；架体底部是否按规范要求设置底座；架体底部是否按规范要求设置扫地杆；是否设置排水措施；

……。

专业监理工程师



37



架体稳定

是否按规定间距与结构进行拉结；

是否按规范要求设置剪刀撑；是否按规范要求高度做整体加固；架体立杆垂直偏差是否超过规范规定；

……。

专业监理工程师



38



杆件锁件

是否按说明书规定组装，是否漏装杆件、锁件；是否按规范要求设置纵向水平加固杆；

架体组装是否存在不牢或紧固不符合要求的情况；使用的扣件与连接的杆件参数是否匹配；

……。

专业监理工程师



39

门式钢管脚手架

脚 手 板

脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；

脚手板规格或材质是否符合规范要求；采用钢脚手板时挂钩是否挂扣在水平杆上或挂钩上且处于锁住状态；

……。

专业监理工程师



40



交 底 与验 收

脚手架搭设前是否进行交底且留有记录；脚手架分段搭设分段使用是否办理分段验收；脚手架搭设完毕是否办理验收手续；

……。

专业监理工程师



41



架体防护

作业层脚手架外侧是否在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆；作业层是否设置高度不小于1803湹牡步虐澹?脚手架外侧是否设置密目式安全网，是否存在封闭或网间不严的情况；

作业层是否用安全平网双层兜底，且以下每隔10m均采用安全平网封闭；

……。

专业监理工程师



42



材 质

杆件变形、锈蚀严重程度是否满足使用要求；

门架是否存在局部开焊的情况；构配件的规格、型号、材质或产品质量是否符 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 对危大工程施工全过程旁站监理，并做好旁站监理记录

监理机构







4-3-10

施工单位未按照专项方案施工

要求按专项方案整改

监理机构







4-3-11

施工单位未按照专项方案施工，情况严重的

要求暂停施工并报告建设单位

总监理工程师







4-3-12

施工单位未按照专项方案施工，情况严重拒不整改或不停止施工

及时报告建设单位和工程所在地住房城乡主管部门或建设工程安全生产监督机构

总监理工程师







4-3-13

危大工程第三方监测

第三方监测机构要具有相应的勘察资质，监测方案技术负责人审核签字盖公章，报送监理单位

监理机构







4-3-14

危大工程验收

对照专项方案和标准、规范，操作规程对参与危大工程进行验收。按《危险性危大的分部分项工程验收表》执行

监理机构







4-3-15

建立危大工程档案

建立危大工程安全管理档案，应将监理实施细则、专项方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理

监理机构





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