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审计所需资料清单
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审计所需资料清单
营业执照
公司成立时投资协议,历年股权变更协议\股东会决议\董事会决议
公司成立的批文
公司以前年度审计报告、验资报告
报表、总账、明细账等会计资料
公司财务管理制度及其他管理制度
公司股东大会、董事***主要权力机构的主要会议文件
公司的组织机构、发展战略等资料
公司内部审计的文件
银行开户清单、企业征信报告
银行对账单、银行存款余额调节表
银行定期存款或通知存款等使用上受到限制银行存款的存单
往来询证函（样式见 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 额采购合同
发生的大额固定资产采购合同及预算或技术改造计划
截止审计截止日的存货盘点表
截止审计截止日的固定资产盘点表
在建工程的报批文件、预算
实物资产盘亏、毁损的审批文件
各类资产租出、租入的租赁合同（包括经营租赁和融资租赁、房屋租赁合同等等）
无形资产\研发项目 立项书.可研报告.批准文件.专利证书或其他证书
与银行外其他往来借款合同
管理当局声明书
与长期投资相关的投资协议，验资报告、对方的营业执照、税务登记证、会计报表等
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