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2020年工作总结及2021年工作计划
报告部门:进口超市 报告人:王某某
第一部分 2020年工作总结
一、年度指标完成情况
费用预算完成情况(人力成本、管理费用等,用表格形式呈现)。
一、营业额指标完成情况
本年1-11月累计预算2410.62万元,累计完成1315.79万元,累计完成率54.58%,超市全年任务2654.87万元,完成年度预算的49.56 %。上年度同期营业额2305.79万元,与上年同期营业额比减少990万元,下降42.94%。其中,联营完成1043.34万元,累计达成率61.83%,同比去年1617.84万元下降了35.51%;经销完成272.44万元,累计达成某某37.67%,同比去年687.95下降了60.4%.
销售额指标完成情况列表如下:
营业额
年度预算
1-11月预算
本年完成
本年预算完成率
年度总完成率
上年完成
累计同比增长额
累计同比增长率
1-11月
1-11月
联营
1858.41
1687.43
1043.34
61.83%
56.14%
1617.84
-574.50
-35.51%
经销
796.46
723.19
272.44
37.67%
34. 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 营品项进行了调整,明确了以后经营的方向。
6.降低门店运营成本,通过优化照明及冷链等用电设备使用效率,每月降低电费5000元。
7.推进总仓自营滞销商品的清理,9月以来累计清理库存金额
51.19万元。
8.启动超市会员系统,完成会员价的设置,后期将***要求进行会员的招募及升级。
9.针对***资金困难和供应商停止供货的状况,积极沟通部分主要供应商,采取欠款暂时搁置,日销日结的方式恢复商品供应,目前已沟通完毕,准备签协议。
三、“七定六落实”执行情况(包括人员编制、岗位说明、流程规范、制度建设、团队建设与培养等)
人员编制方面:***决议***关于进口超市人员编制要求,采取竞聘竟岗方式,选拨人才。对不符合需求的人员配合人事部门进行优化,目前已优化12人,剩余2人预计12月底优化完毕。
岗位说明方面:根据调整后的组织架构,对超市各个岗位重新编写了任职资格、工作职责并上报商某某中心通过,各岗位人员明确自己的工作职责。
流程规范与制度建设方面:梳理了超市各业务流程以及对绩效考核等制度进行了修改,以此为指导规范超市人员日常运营行为,并进行周、月总结。
团队建设与培养方面:超市确立了4级管理体制,各层级之间沟通顺畅,上级的各项指令都能够得到贯彻执行,团队内部比较团结有共同信念。梯次管理体制有利于打开员工晋升通道,超市计划执行晨会和店值班由主管轮流主持的值班制度,以利于人才的历练成长。
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