司提质增效措施阶段性完成情况报告***
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中核XX投资有限***
提质增效措施阶段性完成情况报告
中核地产：
提质增效工作***按计划有序推进，目前已取得一定进展，按中核地产要求，先将阶段性完成情况汇报如下。
拓展融资渠道，压降融资成本。争取与XX经济技术开发区***的棚户区改造专项基金2.48亿元（10年期，年利率1.2%）借款协议尽早签署。具体效益：相对于同期银行贷款利率（5年期以上年利率4.9%），节约利息917.6万元/年。（责任部门：财务部）
完成情况：进行中。正在与开发区***进行合同分歧意见的沟通，协商一致后将报中核地产审批后签订。
申请费用减免。公司符合财政部、国税总局规定的免征残疾人就业保障金的条件，将积极向税务局申请该笔费用的免缴。具体效益：节约费用约2.86万元/年。（责任部门：财务部）
完成情况：进行中，正在申报。
政策性资金返还。申请地方税务局***生育补贴金。***符合申请返还条件的1人，具体效益： 约1.5万元。（责任部门：财务部）
完成情况：进行中，正在收集相关资料。
加强税收策划。实行项目全周期税务策划工作，合理缴税，降低成本，保证缴纳税款的真实性、合法、合规性。2016年度应交企业所得税为143.25万元，经第三方会计师事务***2016年税收进行策划，应交企业所得税合理调整至49.31万元，具体效益：693.94万元。（责任部门：财务部）
完成情况：已完成。
实现2017年度利润总额140万元，年度净现金流-7500万元、资产负债率78%。（责任部门：财务部)
完成情况：进行中。截止2017年7月，年度利润总额-204万元、年度净现金流-10303.419万元、资产负债率72%。
倡议绿色出行。公司统一办理了市内公交卡，并购置了自行车放置于施工现场，倡议员工到市内办公优先选乘公交车，在工地现场各施工点间往返，选择骑行自行车。具体效益：节约车辆燃油费等约3.3万元/年。（责任部门：综合部）
完成情况：已经完成公交卡办理、自行车购置。员工外出优先采用乘坐公交车，施工现场间往返，选择步行或骑行等方式，同时做好出行方式情况登记台账。
公车洗车费采用向驾驶员200元/月包干制。具体效益：原来每月每台车约洗车7次，共计21次/月，洗车费630元/月。具体效益：节约0.276万元/年。（责任部门：综合部）
完成情况：已实行包干制。
严格控制人员编制。本年度保持总用工人数不变的同时，采用末位淘汰制度，辞退员工总人数10%的人员，另行招聘岗位匹配度高的人员，***整体员工素质，同时实行行政岗兼职前台岗。具体效益：节约 4万元/年。（责任部门：综合部）
完成情况：已完成人员压降。通过对在岗人员进行评估，采用末位淘汰制度，至7月底，完成人员减压4人，比例达17％。
集中采供办公消耗品。优化***的行政办公用品采购途径、方式，拟采用网购形式以年度为单位集中采购行政办公用品（笔、墨盒、纸张等）。具体效益：预计节约0.6万元/年。（责任部门：综合部）
完成情况：完成，已优化采购方式。同时严格控制办公用品的领取，树立员工节约办公意识。
业务支出严格管控。严格实行招待用酒领取、归还制度，公务出行严格按制度规定乘坐交通工具、选择住宿酒店。（责任部门：综合部）
完成情况：长期坚持项。
11.加强设计管理，提升设计质量，提高设计效率。（责任部门：工程部）
（1）在设计管理上逐步推行限额设计，有效控制成本。
完成情况：进行中，《市政道路工程限额管理制度》拟定中。（责任部门：成本部）
后续新建项目，推行委托第三方对方案设计阶段、施工图设计阶段进行优化。具体效益：安置房结果施工图，委托第三方优化设计，节约费用约1150万元。
完成情况：完成。
（3）加强对施工图纸的会审，减少施工阶段的变更及签证。具体效益：安置房1#楼桩基改独立基础，节约费用120万元。
完成情况：完成。
加强对施工阶段的签证管理，做到现场签证五方联签（施工方、监理、审计、公司、区***），严格把控现场签证，签证费用控制在结算费用的3%以内。（责任部门：工程部）
完成情况：长期坚持项。
加强工程质量管理，提升工程产品质量。严格执行技术交底、推行样板先行制度、加强过程旁站、加强原材料进场检验管理、对标标杆企业、加强对监理单位的管理。（责任部门：工程部）
完成情况：长期坚持项。
狠抓安全，确保安全零事故。充分***安委会职能，加强宣传；严格实施安全管理制度，落实好企业安全生产主体责任；推行安全标准化建设；要求项目配备安全工程师，特种作业必须持证上岗；做好安全日巡检、周专项检查、月拉网式检查等活动，层层排查隐患；制安.定全生产奖惩措施；对标标杆企业，促进现场管理。（责任部门：工程部）
完成情况：长期坚持项。
15.2017年度工程建设投资控制在37205万某某。（责任部门：工程部）
完成情况：进行中，已完成工程建设投资约6000万元，按计划控制。
完善成本体系建设。在公司目前的成本管理制度基础上，拟定《市政道路工程限额管理制度》，推行道路工程限额设计。（责任部门：成本部）
完成情况：进行中，预计8月底印发《市政道路工程限额管理制度》。
安.建成本管控精细化。在建项目实现目标成本测算全覆盖、过程做到动态成本管控，定期开展成本分析。政府委托的审计单位及参建各方按审定的预算金额严格对全过程成本进行控制。（责任部门：成本部）
完成情况：长期坚持项。进行中，在建项目均在按照施工图编制施工图预算，并及时审核确认过程进度产值。政府委托的审计单位全程参与各项成本确认。
严控招采关，择优选择合作方。严格按照招标投标法、中核地产、***招标管理制度开展招采工作，推行施工总承包项目清单招标制或下浮率招标，确保所选择的合作方社会信誉好、融资实力强、价格合理。（责任部门：成本部）
完成情况：长期坚持项。2016年11月9日，开发区政府召开专题会议，通过会议纪要（按开管某某[2016]188号）形式明确了开发区***作为政府代表单位全程对高铁片区项目进行管理（包括工程招采工作），自此，***工程类招标工作，开发区***均全程参与，充分发挥了政府参与、监督的职能，持续完善监督机制。
确保2017年公司总投入与目标成本5.75亿元的偏差率控制在±2%以内。（责任部门：成本部）
完成情况：进行中，2017年截止目前已完成总投入2.14亿元。
完成政府2016年2.3亿元的成本确认工作。（责任部门：成本部）
完成情况：进行中，截止目前已完成1.5亿元成本确认，完成65%。
加快营销节奏，确保土地出让，加速现金回流，实现滚动开发。根据2017土地出让计划，9月30日前完成土地挂牌59亩，12月20日前完成土地挂牌100亩，确保12月31日前到账金额10200万元。（责任部门：开发部）
完成情况：进行中，截止8月7日，完成土地挂牌39.48亩，实现土地回款4652.5万元，计划下半年完成土地挂牌120亩。
22.积极解读政策，获取政策支持。（责任部门：开发部）
（1）落实棚户区改造项目的补助资金，争取政府尽早将该补助资金***。具体收益：2.3万元/户，目前在建棚改项目补助资金为3367.2万元。
完成情况：进行中，***。
（2）积极申请XX省交通建设基金及水环境改造基金，获取更低利率的项目建设资金。
完成情况：进行中，XX省交通建设基金及水环境改造基金目***。
完成项目2017—2019年度土地利用规划调整，取得建设用地指标4305亩，11月30日前取得批复文件。（责任部门：开发部）
完成情况：进行中，经过与省国土厅了解批复情况，预计9月底取得批复文件。
做好对外联系协调工作，积极争取土地报批占补平XX改旱政策（按规定10万/亩，公司争取1.3万/亩）、城市双修政策、农村环境治理奖补政策运用到项目。（责任部门：开发部）
完成情况：进行中，下半年计划启动第三批次400亩土地报件，***沟通，开发区同意我司第三批次土地报件占补平衡费按开发区指标1.1万/亩缴纳。***正在争取城市双修政策、农村环境治理奖补政策等。
25.严控征地拆迁成本。征地拆迁环节，针对地上附着物（房屋、青苗、坟墓等）做到现状锁定，并过程参与政府征拆过程的计量、评估工作，确保征地拆迁费用真实、准确。（责任部门：开发部）
完成情况：进行中，2017年以来，***积极与开发区管委会，***沟通协调，参与附着物清点和复核，对于不符合征收补偿方案的资料和文件一律不予以认可，共驳回11户被拆迁户资料，要求征收局严格按高铁片区征收方案整改。
瘦身健体提质增效是一项系统、长期的工作，只有进行时，没有完成时，公司将定期召开专题会议，以检查督促具体落实执行情况，并持续吸取全员的合理化建议。
特此报告。
中核XX投资有限***
2017年8月9日
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