税收筹划业务
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税收筹划业务
一、税收筹划概念
税收筹划又称“合理避税”，税收筹划是在经营中寻求企业行为与政府政策意图的最佳结合点，成功的税收筹划往往既能使经营者承担的税收负担最轻，又可以使政府赋予税收法规中的政策意图得以实现。因此，从某种意义上来看，即使站在政府宏观调控的立场来看，税收筹划活动也是应该鼓励的。
二、税收筹划的意义
1、有利于提高企业的实际收入水平。
2、有利于规范企业的会计行为，加强财务会计、成本会计和财务管理。
3、如果企业在经营中面临沉重的税收压力，税收规划能够帮助企业减少部分税收支出，降低税务风险。
三、入驻企业增值服务
1、顾问咨询服务
根据企***要从事的经营范围、主营项目、收入规模等基本方面进行政策评估，判断是否符合政策性优惠条件。如符合优惠政策中行业范围，根据需求出具相应工商、税务、财务方面的政策落地咨询建议；
商务局、财政局、税务局等部门税收优惠备案服务。
2、工商服务
工商注册标准服务一次；
银行开户；
刻章（公章、财务章、法人章、发票专用章、合同专用章，所有章均不备案，如需备案需提前备注说明，并加收费用500/套）；
税务报到；
注册地址一年使用权。
3、托管类服务
a.公司注册地地址托管；
b.财税外包托管；
c.银行对账；
d.纳税申报；
e.税控装置托管；
f.发票领购；
g.发票认证；
h.所得税汇算清缴；
I.***、银行、税务的三方协议；
J.工商年报。
价格政策
合作政策
项目
一般纳税人
小规模
公司形式
***
个独企业
***
个独企业
增值税税率
适用行业税率6-13%
小规模3%、1%（疫情）
附加税税率
10.00%
个人所得税
园区***不设置分红
不同的行业不同的所得率，按累进税率表计算
园区***不设置分红
不同的行业不同的所得率，按累进税率表计算
企业所得税税率
1、年度应纳税所得额100万以内5%；
2、100万-300万10%；
3、300以上25%。
无
1、年度应纳税所得额100万以内5%；
2、100万-300万10%；
3、300以上25%。
无
是否可以核定
可以
费用（元）/家
注册工本费0元，默认章子不备案（如要备案需另加500元）；
代账费：12000/年，按年预收；
同区变更费500元/项；
注销费3000（税务有问题需要协调才能完成注销的，费用另定）；
每次开票前收取开票额的0.3%服务费。
注册工本费0元，默认章子不备案（如要备案需另加500元）；
代账费：8000/年，按年预收；
同区变更费500元/项；
注销费3000（税务有问题需要协调才能完成注销的，费用另定）。
每次开票前收取开票额的0.1%服务费。
事项说明
园区管理费0元/年；
提供法人和股东、监事、财务负责人身份证照片（手机实名认证注册营业执照）；
银行开户需要法人到场、税务信息采集需要法人和财务到场。
优惠政策
每户企业季度开票额在60万元以上可享受奖励，财政结算千元以下舍去且返税额1万元起返，如果客户季度返税额合计不足1万元则顺延至下个季度兑现返税；
返还缴税增值税额的25%，返还缴税企业所得税额的20%；
每月纳税后次月20日左右返还奖励（小规模季报季某某，返税时间是交税的下季度20日左右；一般纳税人月报月返，返税时间是交税的次月20日左右）。
备注
业务必须真实；
每次开票前提供购销合同及资金流水证明；
每次开票前需预存税款至企业公户。
1、小规模纳税人：8000元/年（包含注册过程中除银行费用外的所有费用，变更和注销另外收费）+开票金额*0.1%；
2、一般纳税人：12000元/年（包含注册过程中除银行费用外的所有费用，变更和注销另外收费）+开票金额*0.3%。
五、园区企业设立流程
1、设立所需资料：法人、财务身份证（目前扫描件或照片）。
2、设立分项流程
办理事项
办事流程
完工时长
完工资料
对接人员
工商注册
1、核名+设立：法人全程电子化
2、领照
3、刻章
5个工作日
营业执照正副本
五枚章
园区服务人员
银行开户
法人预约-我司员工陪同协助完成开户，法人需到场（携带财务或其他人身份证办理操作员）
4个工作日
基本存款账户信息
网银U 盾
园区服务人员
税务环节
1、税务登记
2、法人、财务现场实名采集，均需到场
3、购买金税盘、领票
4、核定税种
3个工作日
金税盘
发票
园区服务人员
3、设立过程中需注意事项
1、整个注册流程，均无需法人到场，除非出现银行环节和税务环节中的实名采集，或政策调整；
2、各环节设立的流程节点，我司服务团队会及时通知法人或代理商。为提高我司的服务效率，我司在工商环节会由园区工作人员服务对接，后续服务由会计人员对接；
3、流程中所有涉及“法人”二字，是需要法人协助配合事项，请法人仔细阅读；及时接听银行、税务的核实电话，关于各环节需要法人配合的事项，详见上表；
4、银行开户环节，法人需到场（携带财务或其他人的身份证，作为银行添加一个操作员之用）；
5、税务环节中的实名采集，需法人、财务去大厅办理认证；
6、客服收到全部资料为开始办理时间；
7、注册环节的刻章、税务环节的金税盘官某某由我司承担，银行环节的官某某（开户费）、客户资料快递费，发票快递费均由客户/代理商承担（顺丰）。
4、设立周期
预计设立 12 个工作日左右。
特别说明：为了提高设立效率，我们在核名、出照、开户、领票等重要环节电话告知并文字通知，需代理商或客户在1小时内给与反馈。
5、设立完工成果
个人独资企业新版营业执照正副本；
五个章（公章、法人章、合同章、财务章、发票专用章，为了节省费用全部不备案，若需备案请备注）；
开户许可证（基本存款账户信息表）、网银盾、金税盘、发票；
6、交接资料及注意事项
交接资料：网银、营业执照正本、法人章、合同章、财务章；
因后期工商、税务稽查等原因，我司建议：个人独资企业设立完成后所有资料，一般包括但不限于营业执照副本、公章、发票章等（除银行网易盾原件、营业执照正本、法人章、合同章、财务章），由我司代为保管；
如果临时需要借用保管资料，则需使用完毕后交还给我司；
若客户需要除“交接资料”以外的资料，需要与我司签订交接单，若因为资料不在我司导致的办事进展延误，因此产生的损失我司不承担。
六、为规范税金缴纳的管理事项
1、个人独资企业需要开设银行基本账户作为资金往来账户，开设银行一
般账户作为税金缴纳账户；
2、基本账户所有网银由客户保管，一般账户开通一个网银供查账使用，由我司保管，该账户只能作为税金缴纳账户；
3、一般账户开通2大功能以保证账户资安.金全性：①开通网银查询功能；②手机短信功能，绑定客户手机号码，以供查询账务功能；以上功能均只有转入及查询，不能转账；
4、客户需要先将税金汇入一般账户，我司方可进行开票服务；
5、具体开户情况需根据园区各银行要求进行调整，以实务操作为准。
七、入驻企业开票注意事项
1、每次开票必须遵循先上传合同、上传交易资金流水证明、预缴税款至扣税账户，再开发票；
2、金税盘、发票、公章、发票专用章需放到园区保管；
3、企业注册时法人需到园区指定的银行配合开户；
4、后期工商、银行、税务等行政部门电话问询需配合，对***情况要熟悉；
5、业务须真实、合法合规。
八、常见问题
1、客户痛点？
无公司开票，开票难，开票税负高，无专业筹划需要税筹业务；
2、需要去实地办公吗？
不需要，每年服务费支付后，所有业务由园区对接，开票、代账、申报
等全权，由专人负责；
3、税负大概多少？
开票越多，税负是递增的，小***一年500万的话，税负3点多，返税后点多；
4、需要走流水吗？
需要，园区开票的项目是基于客户有真实业务，但无法开票或税负过高的情况下适用的，开票之前需要提供合同、预缴税款、提供开票金额的转账记录，保证合同流、发票流、资金流，三流一致。
关键词
园区、税收洼地、所得税核定征收、增值税所得税双返优惠、园区一手资源、行业收费较低且合理、服务全权托管、无需实地办公。
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