评审问题整改计划表
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评审问题整改计划表
受评企业名称（盖章）：**_*
序号
整改问题
整改措施
计划完成日期
责任人
备注
1
公司所有的规章制度文件***发文形式下发
已整改，规章制度文件***发文形式下发
2016.8.18
钱某某
2
公司的安全操作规程不全，缺少特种作业和机修人员的安全操作规程
已整改，增加安全操作规程
2016.8.18
钱某某
3
配电间室内无操作牌，未见安全用具，要有应急灯，最好有一次、二次电气原理图和电工职责，电缆穿墙要用防火泥封堵，配电室缺火灾和烟雾报警装置
已整改，以上都已经增加
2016.9.12
钱某某
4
工业管道漆色不规范，要有流向和介质标识
已整改，已有流向标识
2016.8.18
钱某某
5
电梯门口每层张贴限重和严禁载人标识
已整改，标识已张贴
2016.8.24
钱某某
6
砂轮机缺档屑板和托架，外壳要接地，空开要带漏保，也要有操作规程
操作规程已有
2016.8.24
钱某某
7
现场NaOH使用量较多，周知卡与现场不对应，只是单一洗眼器，最好带喷淋装置
已经安装
2016.8.24
钱某某
8
无危险作业审批
已整改，找到危险作业审批单据记录
2016.8.18
钱某某
9
未见相关方的统计资料，未见相关方的考核，未见相关方管理制度
已整改，找到相关方资料及考核记录，见到相关方管理制度
2016.8.18
钱某某
10
消防水带缠绕方式不对，且不能捆扎，点检表没有及时填写
已经将所有的消防带全部整改到位
2016.8.18
钱某某
11
氢氧化钠安全警示标志放置位置不明显
安全标识已经放置好
2016.8.18
钱某某
12
未指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统
已经指定专门人员
2016.8.18
钱某某
填表人： 钱某某 企业负责人（签字）： 填写日期: 2016 年 9 月 8 日
评审问题整改计划表(续)
受评企业名称（盖章）：**_*
序号
整改问题
整改措施
计划完成日期
责任人
备注
1
总体目标,不符合规范要求（没有形成3-5年的远景规划，缺乏中长期安全发展规划）
已整改，加入3-5年的远景规划
2016.8.18
钱某某
2
2015年和2016年的目标内容不全不完善，未将安全生产标准化三级创建列入年度目标
已整改，将安全生产标准化三级创建列入年度目标
2016.8.18
钱某某
3
未见目标考核依据和记录
已整改，增加目标考核依据和记录
2016.8.18
钱某某
4
公司2016年安全生产体目标缺少交通事故的指标
已整改，增加交通事故的指标
2016.8.18
钱某某
5
安全管理网络图无相应部门职能人员及无科室负责人信息
已整改，增加相应部门职能人员及无科室负责人信息
2016.8.18
钱某某
6
安全专题会议记录不规范，安全生产领导小组会议记录里面缺少上次会议的落实情况
已整改，完善安全专题会议记录及安全生产领导小组会议记录
2016.8.18
钱某某
7
未见安全生产 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 录
2016.8.18
钱某某
填表人： 钱某某 企业负责人（签字）： 填写日期: 2016 年 9 月 8 日
注：1、“Δ”的问题整改完成的资料或照***办公室；2、其他问题的整改（包括资料的完善）请列出“整改计划表”要求企业一式二份，经企业负责人签字、单位盖章后，快***办公室（邮编：311258；地址：XXXX区闻堰镇隐XX1幢1单元1901室；联系电话：0571-***）QQ:***99； 3、表格不够可以加页； 4、整改措施要求填得详细些。
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