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1.0目的:
为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理,确保所购物料品质、低价格,为实现降低成本的目标,特制定本制度。
2.0范围:
各项物料采购价格的分析、审核和确认,均依照本制度处理。本制度所涉及的物料,既包括生产所需的各项原材料,也包括外发成品。
3.0权责:
1、总经理负责审核与批准采购价格。
2、其他相关部门负责提供相关资料,协助工程部实施采购价格管理工作
4.0流程图:
5.0 定义:
采购价格调查
1. 工程部必须进行必要的采购价格调查,经常分析或收集资料,明确采购物 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 后核价员录入ERP,总经办张总系统审核。原档交系统管理员呈总经办华董签字,签后由系统管理员扫描录入共享盘报价目录,录入完成后原单转财务存档。
采购价格调整
1.已核定的物资采购单价如需上涨或降低,核价员要提供“采购成本分、上游原料行情走势、同类产品其他供货渠道的价格信息,并以书面的形式说明原因,上报相关领导进行审批。
2.当公司物资采购数量或频率有明显增加时,采购部应提出需求,工程部核价员应当按采购信息要求供应商适当降低单价。
6.0 附则:
本制度由总经办负责制定、修改及解释
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