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费用报销规范
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报销规范
可报销费用票范围
办公费（办公耗材、办公电脑、桌椅、空调、口罩手套等），符合实际情况，比如电脑、空调等固定资产要有实物。
差旅费（包括住宿费，餐费，交通费，打车费，加油费），须切合实际情况。
3、培训费（合同、培训内容、签到表，收据等资料），须切合实际情况。
4、会议费（合同、会议通知、会议流程、签到表、会议照片、收据等资料），须切合实际情况。
5、广告宣传费（协议或合同，列明广告内容，现场宣传照片，收据）。
6、咨询费（协议或合同，咨询内容、成果报告）。
7、 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 具概括性的商品或者劳务名称。若具体的商品比较多，可以如上述开具，例如办公用品一批，但应附明细清单，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章。
3、所取得的发票上的印章应为发票专用章。
4、不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画。
6、发票必须真实有效，以实际发生业务为前提。
7、费用报销应从左到右粘贴在粘贴单上，不得以印制的报废报销单据作为粘贴单。
8、发票日期三月内有效，年底一般不得跨年度报销。
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