三束镀膜商业计划书1214

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*_** 商业计划书投资亮点行业优势公司目前专注于某某机和消费电子领域，随着智能手机、可穿戴设备等消费电子产品市场规模的增加，公司产品的市场空间也随着增加。同时，公司产品也可应用于半导体、光伏等领域，应用市场广泛，市场空间广阔。技术优势客户优势公司一直以工艺技术为核心，外接市场，内推研发，形成了技术、装备、客户需求高效完美的结合，技术已达到国内顶尖水平，*** 已获得授权25项专利，其中发明专利2项，实用新型23项；另有2项发明专利正在申请中。公司管理团队及技术团队长期专注于镀膜领域，拥有丰富的经验及积累。公司坚持大客户战略，主要客户组成如比亚迪、蓝某某科技、富士康等。与大客户长期合作并已得到客户的高度认可，行业内品牌优势显著，为后续客户拓展打好坚实基础。增长可期公司作为消费电子领域镀膜设备龙头，随着国产替代的行业趋势，未来三年消费电子业务收入预计可突破市场 20%占有率，随着公司技术发展，汽车，光伏及半导体设备销售有望未来三年平均收入实现约2.5亿元。 CONTENTS PART 01 技术概述 PART 02 应用行业 PART 03 公司介绍 PART 04 商业模式 PART 05 财务情况 PART 06 融资计划 overview PART 01 技术概述 Technology overview 技术概述 *在真空条件下，通过物理（PVD）或化学（CVD）的方法，将固液体或气体材料中的原子输运到工件表面并使其凝结成某某，使工件获得一种新的表面特性，该表面特性可归类为机械硬度、化学阻隔、光谱选择或电子特性（光伏半导体）等多种性质。 *随着真空获得手段、真空成某某手段的发展，从上世纪80年代至今，真空镀膜技术得到了突飞猛进的发展，从配角变主角，从外围到核心，成为众多领域的核心技术。 * 公司创始人几乎从业时间几乎完全吻合了这一过程，并大跨度、多角色参与协议进程。手段最优工艺、专用设备汽车目的消费电子光伏新能源 *真空镀膜是一种现代技术手段，它可以推动各个行业的发展。生物医疗 PART 02 应用行业 Application Industry 应用技术—泛光学镀膜和硬质装饰镀膜（消费电子） Ø 2019年，全球消费电子行业，手机（含功能手机和智能手机）出货量和市场规模均稳居全球消费电子之首，其中市场规模超过 5000亿美元。整体来看，随着5G手机渗透率不断提升，全球智能手机出货量有望在2021年起重新进入个位数的增长轨道。 Ø 国***基本定型：安某某 iOS 八二开，苹果手机占比下降至 21.6%。其次是国产四大格局稳定，华为已经突破到了 26.3%，OPPO、vivo、小米三家分别 19%、16.6%、9%。 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019年全球消费电子市场规模（亿美元）手机 PC 笔记本可穿戴设备平板 2011-2022E全球智能手机出货量和市场规模 7000 6000 5000 4000 3000 2000 5396 5690 5879 4950 5021 4679 4157 4393 4260 3791 3401 3049 1718 1744 1847 1967 1980 1971 1978 1891 1802 1781 1776 1774 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 出货量（百万部）出货金额（亿美元）百万部 Samsung Apple Huawei OPPO Xiaomi Other Total 2019 Q3 79.06 40.83 66.80 30.83 32.50 102.38 352.4 2019 Q4 69.40 73.80 56.20 30.60 32.80 106.00 368.8 2020 Q1 55.33 40.62 51.00 23.94 27.81 100.30 299.0 2020 Q2 54.00 37.60 55.80 24.00 28.50 76.60 276.5 应用技术—泛光学镀膜和硬质装饰镀膜（消费电子） Ø 根据工信部的数据，自 2020 年 2 月以来，中国智能手机市场中 5G 智能手机的上市新机型数量已超过 4G，2020 年 5 月，5G 智能手机的上市新机型占比达 50%，新机品类的不断丰富有望显著带动 5G 智能手机的换机潮。 Ø 根据群智咨询的数据，预计全球 5G 智能手机出货量约 2.31 亿部，其中，华为和苹果约占全球 5G 智能手机市场的半壁江山，而中国 5G 智能手机市场的出货量约为 1.46 亿部。 Ø 传统金属机壳受制于信号屏蔽等影响在 5G 手机市场的应用受限，非金属材质的机壳在 5G 手机市场的潜力凸显 Ø 在 5G 时代，玻璃材质成为了可兼顾品质与成本的主流机壳方案，未来有望在 5G 手机市场加速渗透，根据 Counterpoint 数据，2020 年，玻璃盖板在智能手机市场的渗透率将达到 60%。受益于 5G 手机出货量的增长的驱动，玻璃盖板的用量有望显著增长。材质金属塑料陶某某玻璃性能易屏蔽高频信号，也会阻挡无线充电传输应用趋势 5G 应用受限手感与外观较差，成本低，加工效率高，易形成较大产能手感和外观较好，工艺难度大，产能和良率较低，成本较高良好的质感及XX度，加工工艺与产能好于某某中低端机型高端机型主流高端机型陶某某、玻璃后盖虹膜识别应用技术—泛光学镀膜和硬质装饰镀膜（消费电子） Ø 公司深耕消费电子市场，凭借雄厚的技术实力和持续的研发投入，具备了工艺快速研发，设备规模生产的能力。 2017年华为设计出全球第一款玻璃后盖渐变色方案“极光”用于P20手机，公司的技术团队只用一周时间就开发出了镀膜工艺，并迅速定型设备，帮助蓝某某科技实现了量产。***专用于某某机盖板炫彩镀膜的大型磁控溅射系列设备批量进入蓝某某、比亚迪等手机玻璃代工头部企业，逐渐覆盖了国内市场。 Ø 客户涵盖手机玻璃盖板前10大供应商，主要包括，蓝某某科技，星星科技，比亚迪，华为，富士康等知名企业。 Ø 2014年蓝某某科技采购真空镀膜设备规模约为4.46亿元人民币 Ø 2017年玻璃盖板市场规模蓝某某科技市场规模约25% Ø 2019年蓝某某科技，市场占有规模约为35% Ø 根据下游市场份额推算，真空镀膜设备消费电子领域每年市场规模约为20亿元人民币。应用技术—绿色表面处理（汽车、五金卫浴）汽车行业需求汽车内外饰与绿色电镀汽车结构装饰件是数百亿的市场空间，其中四分之一需要镀膜。以往的镀膜都是通过化学电镀实现的，近年来绿色制造受到重视，化学电镀的空间逐渐狭窄，绿色真空镀膜代替化学电镀将成为行业主流。这个解决方案由欧洲提出，它主要由“底涂、真空镀膜、面涂”构成，现在已有产线建成。绿色真空电镀不仅可以应用在汽车行业，在五金、家电、卫浴、消费电子等各个行业都有应用空间，市场潜力巨大。五金卫浴行业需求五金、卫浴和家电行业化学水镀目前的市场规模 CCT 为千亿级，随着国家环保政策的收紧，绿色真空表面处理行业将逐步发展。目前以著名美国卫浴品牌科勒（中国）的研发进程即可看出这一趋势。 CCT（Cleaning Coating Technology）公司开发的清洁涂层技术具有完全自主知识产权的绿色环保表面处理技术，它通过全自动化嵌入PVD涂层和UV喷涂技术，结合成一个全面集成的系统是一种取代传统电镀工艺的更为环保的新型技术，工艺过程无六价铬及衍生物产生表面能达到电镀一样的镜面效果，用于装饰行业，取代传统电镀行业。未来绿色环保表面处理市场发展潜力巨大。应用技术—柔性Low-E 膜和电致变色玻璃(建筑、汽车、航空航天) 柔性Low-E膜新需求及其扩展应用汽车玻璃除安全性要求，节能隔热的要求逐步被提出来。原来，汽车玻璃的节能隔热要求不被重视，不太强烈的诉求由后装市场通过贴膜来满足了。现在，由于人们对驾乘舒适型的要求越来越高，也由于新能源汽车对续航里程的追求会关注到车载能源的无谓耗损，整车厂家开始希望通过汽车玻璃的附加功能来满足上述需求。汽车前风挡玻璃和侧窗玻璃红外隔离是整车厂家首先希望汽车玻璃引入的功能，这一功能夏天时有效阻止车外高温辐射进入车内，改善驾乘人员的舒适型，同时节约能源增加续航里程，冬天时可以避免车内热量损失，增加车内温度改善舒适型，也同样可以增加续航里程。这一功能可以通过汽车玻璃直接镀膜或夹胶安全防爆膜通过镀膜增加隔热功能来实现，（夹胶安全防爆效果更好、成本更低膜）。电致变色玻璃汽车侧窗玻璃在实现普通的红外隔离功能时，其可见光透过率是固定的。未来可变透过率的侧窗玻璃将成为行业发展趋势。目前从技术上讲这一功能已经实现，现实中的产品是高端客机旋窗和高端建筑局部特殊要求的窗口。这一技术做得最好的是美国，其次是德国，目前产能有限，价格昂贵，需求巨大。我国已有厂家在尝试开发这类产品。从国际分工和供应链布局看，未来电致变色玻璃大规模制造将在中国启航。装饰汽车民用航空器建筑楼宇应用技术—CVD光电薄膜技术（光伏和半导体） Ø 晶体硅异质结太阳电池（HIT）技术具有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率等诸多优势，优势显著存在溢价。目前，HIT技术正不断成熟：效率方面，主流HIT厂商量产效率普遍站上24%，效率提升对降本有放大效应；设备环节，国产化正在加速，HIT 设备价格已经下降到7-8亿/GW，PECVD仍是难点（其中PVD设备占10-20%，国内厂商报价在0.88-0.9/GW）；耗材方面，低温银浆国产化基本成功，第二大耗材靶材的国产化也已完成，静待需求放量。 Ø 2020年，我国光伏市场新增装机容量仍将由平价项目和补贴项目组成，其中补贴项目包括集中式竞价项目和分布式项目。根据中国光伏行业协会数据，由于2019年光伏政策出台时间较迟，企业办理土地、电网接网等相关手续时间有限，2019年部分项目指标将转至2020年，考虑到疫情影响，预计2020年国内光伏新增装机容量将达约40GW。我国2015-2020年光伏发电新增装机容量 60 单位：GW 52.8 50 40 34.2 30 44.3 40 30.1 20 15.1 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 应用技术—CVD光电薄膜技术（光伏和半导体）国内半导体设备生态进入历史转折期为积极应对产业转型，国家十分重视半导体产业的发展，在政策、资金、人才都给予全力支持，全方位推动半导体国产化进程。国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》提到国产半导体产业规划进程和各方面支持框架。 IC行业产值 IC设计晶圆代工国家集成电路产业发展推进纲要 2015 35001亿一栋通信网络通信 32/28nm 2020 8710亿一栋通信网络通信云计算物联网大数据 16/14nm 2030 集成电路产业主要环节达到国际先进水平，部分公司进入国际第一梯队，实现跨越发展封装测试设备材料中高水平占产值30% 65-40nm 制程关键设备与12T晶圆技术达到国际大厂水平打入国际采购供应链构建“芯片软件-整机系统-信息服务”产业链政策支持重大科技专项财税优惠产业基金国际合作 u 所有制 u 投融资 u 土地化 u 上市政策 u 行业需求 u 设备研发 u 上下游协同 u 资本金资 u 低息贷款金 u 项目补助人才 u 领军人才行 u 国内人才培养 u 国际人才引进业应用技术—CVD光电薄膜技术（光伏和半导体）全球供应商和国内供应商现状从供给端分析，根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2019年国产半导体设备销售额预计为133.7亿元，自给率为14.2%，尚有巨大的替换空间，一旦国产设备商技术指标达到国际主流水平，自给率有望进一步提高。国产半导体设备可细分为集成电路、LED、光伏、面板等，2019年国产集成电路设备只有43.2亿元，占比32.3%，国产替代的自给率为4.59%。整体看，国内集成电路设备的自给率很低，对应巨大的需求缺口，半导体设备重度依赖进口为我国依靠半导体产业作为产业升级的新引擎埋下隐患。最近的华为制裁升级已经初窥端倪，国产半导体设备实现国产替代势在必行。应用行业-规模预测下游市场规模：应用技术光学及硬质装饰膜绿色环保真空电镀柔性Low-E及电致变色玻璃光伏和半导体应用产品和领域手机屏、后盖/智能穿戴/AR眼镜汽车内外饰、五金卫浴家电市场规模（人民币亿元）当前未来 50 年增长率20% 20 年增长率50% 汽车玻璃、航空器、建筑楼宇、装饰 35 年增长率30% 光伏电池片、传感器、微机电、芯片 200 光伏年增长率30% 半导体年增长率50% 目前，高端真空镀膜设备国产率不超过10% PART 03 公司介绍 Company profile 公司介绍基本情况：公司名称注册资本注册地址公司简介 *_** 10,000,000元 ***福民社区核电XX5号101 成立时间法人代表员工人数 2005-09-13 战永刚 93人公司致力于光学镀膜技术开发、代工和装备制造。公司名字中的“三束” 是电子束、离子束、激光束的统称，寓意现代高技术。 2000 ～2006年选择有真空产业链的XX创业。进行光学镀膜技术开发、代工和装备制造。广东某生存，外地求发展；装饰和眼镜光学镀膜某生存，精密光学滤光片镀膜提水平发展历程 2006～ 2009年 2010～2020年移师XX技术上开发磁控溅射镀膜技术，行业上开发硬质镀膜装备市场，成功进入富士康；构建基础，蓄积能量逐步丰富技术内涵，装备与代工中认识核心技术的重要；参与功能机到智能机再到5G的发展，以独特解决方案获得手机终端和大客户的认可，实现进口替代；深挖底层技术，与大学和科研院所开展技术合作，为公司未来发展夯实基础。公司介绍董事长战永刚 CEO、董事长中国光学学会光学薄膜专业委员会委员 *_**长战永刚：在各个行业的都得到广泛应用的真空镀膜，究其本质就是：膜层的成份、微观结构和材料学性能。得到某种膜层微观结构的成某某手段——粒子能量调控。前者主要是材料学，后者主要是等离子体。只有认识本质，才能从根本上解决问题；而抓住本质，就可以举一反三，解决不同产品、不同场景的问题。占据技术高位，解决行业痛点；一项开发，多项应用；一份投资，多份收益。公司介绍创始人工作历程 1981～1985，XX理工大学物理专业学习 1986～1992，研究所工作入机械部仪表局*_**光学薄膜研究室从事光学薄膜产品技术研究和产品开发； 1993～1999，南下广东调入XX爱特集团并参与创建*_**，从事色盲眼镜、射灯反光碗镀膜等产品开发； 2000～2008，XX创业转行设备创建成立*_**，从事光学镀膜装备技术开发、生产、销售； 2005～2008，XX再创业成立*_**，融入XX，拥抱未来； 2008～2014，融入XX 接触XX光学、触摸屏和消费电子市场，同时开始从事溅射和离子镀工艺和装备技术开发； 2015～2020，深究技术拓宽行业真空镀膜技术的全面思考，全面接触各类真空镀膜技术，结交行业技术大咖。公司介绍核心管理团队战永刚：物理专业本科毕业，真空镀膜从业34年，长于工艺与设备的结合和镀膜装备总体设计，知识结构全面，行业认知深刻，兴趣广泛。程某某：计算机专业本科毕业，计算机软件从业25年，真空从业15年，长于镀膜装备控制系统架构设计，测控实操经验丰富，运用能力强。战XX：电子电器理论基础扎实，实际经验丰富，善于创新思维，工程上综合能力强。朱某某：大专学历，人力资源从业20年，消费电子产业从业18年，从事销售工作12年，人脉丰富，亲和力强。冯某某：技术物理专业本科毕业，真空镀膜工艺技术从业十年，物理思维能力强，对真空镀膜技术认识深刻，工作踏实肯干。李某某：机械专业本科毕业，机械设计从业40年，镀膜设备设计从业20年，经验丰富，长于硬质镀膜系统设计和镀膜机总体设计，长于带设计团队。战捷：机械专业本科毕业，真空镀膜装备设计从业12年，长于离子源和成某某系统设计，在设备与工艺的关系、设备对理论符合度方面有较深的认识。韦某某：财会专业本科毕业，12年工厂经验，10年成本会计经验，6年财务负责人经历，***业务流程和产品成本构成，经验丰富。公司介绍专家团队陈某某，1987-2003，中***等离子体物理研究所,等离子体与材料研究。2004-2020， XX***,等离子体物理与材料研究室, 教授, 研究室主任。其中2007-2008瑞典皇家工学院著名Alfvén实验室访问学者，2012年美国哈佛大学访问学者。黄某某，博士，材料学专业，美国阿拉巴马大学， 2003-2009 美国西部***高级工程师先进薄膜的工艺研发 2009-2019 中科院XX材料所研究员，博士生导师，承担“国家973计划，国家重点研发计划，中科院重点部署计划、国家自然科学基金等国家项目。洪天爵，博士，材料科学专业台湾国立清华大学材料系。2011-2018 台湾星典科技有限公司磁控溅射镀膜技术开发与制程开发研发人员 1990-2010 台*** 半导体技术研发与制程开发研发人员。吴某某，博士，材料科学专业台湾国立清华大学材料系。2011-2018 台湾***，磁控溅射镀膜技术开发与制程研究。2000-2010 台湾***，磁记录薄膜、磁阻传感器溅镀制程开发研发人员。孟某某，博士，材料学专业中科院*_**， 2009-2019 中科院*_**助理研究员， PVD 以及薄膜结构调控研究，参加国家重点实验室开放基金，XX省博士后基金等项目。发表SCI论文 20篇，申请中国发明专利6项。公司介绍相关证书与荣誉：国家高新企业 *_**常务理事 *_**长中国触控显示行业协会常务理事例：xx 百强企业深 20圳14真深空圳学会2常0务15理创事新产品高成长20强与应用奖中国科协优秀光学富士康内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。销售额万1.5亿元/利润3000万销售额万2.25亿元/利润4500万销售额万3.5亿元/利润6000万元融资计划募集资金用途: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称基础成某某技术和系统的模型开发验证 ***现有机台的镀膜项目开发孵化高端光学镀膜装备开发和样机制造硅基micro-LED微显示项目电致变色玻璃项目（智能调光眼镜和汽车后视镜绿色无水电镀示范项目（汽车内饰、卫浴制品）功能膜卷绕镀膜项目（低温透明导电膜、汽车窗膜、装饰）市场拓展合计总投资额（万元） 680 360 960 200 1000 1000 1000 800 6000 融资计划未来发展规划: 继续扩展个人消费电子领域镀膜装备需求非导装饰、彩色金属、AR/VR、人脸识别、光通讯。拓展汽车行业和环保市场应用规模车载显示、绿色制造、3D识别、智能后视镜太阳能光伏项目开发 HIT设备通过硅基micro-LED专利进入显示和半导体行业制程研发、产线交付、通用MOCVD和ALD设备制造、其它设备制造三束镀膜----值得信赖的真空镀膜技术方案提供商 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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