采购制度及流程0710
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采购制度
为了***的采购及***的权益，方便工程师进行采购操作的同时严肃***采购，特制定此采购制度，适***所有采购。
采购须知：
公司采购分线上采购（淘宝、阿里巴巴等渠道）及线下采购，参照对应流程采购
公司线上采购使用统一账号采购及支付，采购***每月统一拨款至统一账号，统一账号设付款专人（暂定采购登记员），财务结算工***采购登记员协同财务合作完成
3）公司采购无指定采购人员，所有采购因需产生，负责工程师即为临时采购员，对所负责的采购直接负责，所在部门主管负有指导、监督、审核之权利
4）公司设采购登记员对日常采购进行登记管理
5）无论何种形式采购都需提交采购申请
6）线下采购需签订采购单或采购合同，由相关负责人签字，***公章后方可视为生效
7）采购单或采购合同视为采购方维权凭证，需提交行政处归档留存
采购流程
线上采购流程：
采购工程师***统一账号线上确定要购买的产品加入购物车--采购工程师填写采购申请单（附线上产品购物车截图）--采购工程师提交申请单至采购登记员处--采购登记员登记采购物品相关信息--采购登记员向采 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 主管审核、总经理签字，公司盖章后生效
关于采购付款
原则上要求付款单必须附有供货方发票，如因特殊原因发票不能先开又急需付款的，需向财务说明，并做相关登记，负责工程师有义务跟进供货方发票的开出直到财务收到该笔款项的发票为止
采购付款流程***规定的一般付款流程
关于采购收货、售后
采购负责工程师对所负责的该笔采购的收货、售后直接负责
采购负责工程师需对相关货品进行验收
采购货品的到货或质量出现问题采购负责工程师需及时采取应急处理，对不能独自处理的问题需报由部门主管及副总经理知晓后***协助处理
关于采购的追责
对于由不及时售后处理引起的***利益的采购，公司将酌情对采购负责工程师及相关人员做出相应处理
对于采购过程中对货品质量存在问题，知情不报的情况，经查实，公司将酌情对采购负责工程师及相关人员做出相应处理
对于采购过程中相关负责人收取回扣的，一经发现，公司将立即进行严肃处理
7、相关附件材料
附件一：采购申请单及采购到件回执
附件二：报价单
附件三：采购订单
附件四：采购合同
附件五：采购登记员登记表
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