04物资采购管理制度

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前言

本标准属于企业标准体系中的管理标准。

本标准由物资供应处提出。

本标准由叶春华审核。

本标准由龚士良批准。

本标准由物资供应处归口并负责解释。

本标准起草单位：物资供应处。

本标准主要起草人：邹某某、陆某某。

本标准所代替的历次版本发布情况为：QB/SB2.物.10.02-2000，作业指导书SB/***（A0），QB/SB2.物.10.02-2002。

物资采购管理制度

范围

1.1 本标准规定了本标准规定了物资采购管理的管理职责、物资采购注意事项、惩罚办法。

1.2 本标准适用于物资供应处、一车间的采购活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

2.1 《中华人民共和国政府采购法》

2.2 《政府采购运行规程暂行规定》

3 管理职责

3.1 物资供应处负责本企业生产材料及其它材料的定货、采购以及外协加工改制；负责材料采购合同的签定、变更和终止的有关手续；负责按计划采购，择优、择近、比质比价，及时完成采购任务；负责会同审计监审部门对材料采购进行价格审核；负责对车间反馈的材料质量问题，及时了解原因及处理；负责办理合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼等事务。

3.2 一车间负责分管材料的定货、采购以及外协加工改制；负责分管材料采购合同的签定、变更和终止的有关手续；负责按一车间计划采购，择优、择近、比质比价，及时完成采购任务；负责会同审计监审部门对材料采购进行价格审核；负责对车间反馈的材料质量问题，及时了解原因及处理；负责办理合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼等事务。

4 管理内容和要求

4.1 物资采购注意事项

4.1.1 物资采购和管理工作必须以维护企业合法利益，有利于生产为原则。物资采购人员在对外经济业务活动中要自觉遵守国家政策、法令，执行企业制度、规定，履行必要的工作程序。注意言行举止文明，保持良好的精神状态，不得损害国家利益和企业利益，维护企业形象，不得以任何方式索取或收受好处费、贵重物品，不得为亲友、他人提供或参加与本企业有关的业务（经营）活动。

4.1.2 采购员应根据采购计划在通过市场价格、供货商调研等步骤并经主管领导同意后方可采购。坚持按合同、采购订单或计划采购物资，包括为兄弟厂或协作单位代购物资。如需要变更采购订单或采购计划时，必须经部门主管审批同意后方可执行。

4.1.3 采购员应当根据市场信息做到比质、比价采购。坚持奉行先看货，后付款，不轻信中间人，不拖拉欠帐等严谨的工作作风。防止购入以次充好、假冒伪劣等不合格商品。

4.1.4 采购员在采购主要物资及特殊要求的物资时，应当审查供货单位资格，对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。除指定品牌型号、唯一供货来源或有特殊要求等原因造成单源采购外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉方面择优进货。

4.1.5 对需要预付货款的物资，必须先签定订货合同（或协议），注明预付货款用途及金额、采购员在正式办理借款、付款前，必须向部门主管全面汇报、说明情况、提供相关资料，并经部门主管批准后方可执行。杜绝不签定合同先付款的错误做法。预付购货款收回时效期，自付款之日起一年内为限。

4.1.6 采购员应当主动配合质量处，对所采购的主要物资进行质量检验或验证，采购物资未经内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。力，造成坏帐、死帐、长期不能追回资金，给企业造成直接经济损失的，要视情况追究当事人的经济赔偿责任，直至法律责任。

4.2.1.3 物资供应处应加强对物资采购的领导和管理，完善采购程序，对违反本制度、损害企业利益、造成国有资产流失的直接责任人、直接负责的主管，应当承担相应的责任。

4.2.2 对以下人员予以奖励

4.2.2.1 降低采购成本，贡献突出的采购人员。

4.2.2.2 严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员。

4.2.2.3 举报违反本制度的采购行为，经查证属实的人员。

4.2.2.4 为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

5 相关文件

无。

6 相关记录

无。

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