首页 →文档下载
内控质量文件编制格式及模板0304
以下为《内控质量文件编制格式及模板0304》的无排版文字预览，完整内容请下载
1.0目的
2.0适用范围
3.0职责/责任分工
4.0文件主要内容
5.0操作流程及步骤
6.0文件相关要求（工作要求、组织架构要求、资源要求、方法要求）
7.0测量及闭环（含奖惩）
8.0附件
9.0附则
10.0 流程图（内控质量文件名仅是规范、制度、要求的，可不用编制流程图；流程类文件必须包含流程图，流程可以拆分画图）
本流程经区域经理______________________、店长______________ 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 术部
市场部
招商合作部
欧森特
小百供应链
***
区域
门店
审批签字栏
编制部室签字
会核部室签字
编制人：
部室负责人审核：
分管领导审批：
部室负责人会签：
分管领导会签：
内控质量文件专项工作组审核：
审核日期：
公司总经理批准：
批准日期：
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 中价协〔〕11号造价咨询成果文件质量标准
- *_**关于加强预算单位重要内控制度建设的意见
- 互联网个人信息安全保护指南
- 关于进一加强涉密文件管理的通知
- 交付文件签收单
- 中修会议记录
- 实验二 活动的基本用法
- 合同内控流程图
- C语言基础知识
- 照片处理工具使用说明
- 10万元以下、2万元以上服务项目采购备案表（含采购文件、响应文件模板）
以上为《内控质量文件编制格式及模板0304》的无排版文字预览，完整内容请下载
内控质量文件编制格式及模板0304由用户“crosswave”分享发布，转载请注明出处XXXXX相关资讯
XXXXX猜你喜欢
© 2014 {$sysname}