安全风险分级管控制度
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附件1：安全风险分级管控制度（示例）
为进一步加强企业（公司）安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控制度。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。
各部门负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
二、安全风险分级管控组织机构
（一）成立“风险分级管控”工作领导组：
组 长： XXX （主要负责人）
副组长： XXX （安全负责人）
XXX （设备部负责人）
XXX （生产部负责人）
XXX （仓管部负责人）
XXX （行政部负责人）
XXX （财政部负责人）
……
成 员：XXX、……
（二）领导组职责
1. 主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2. 安全负责人负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。
5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6. 岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三）安全风险分级管控办公室设置
主 任：XXX
副主任：XXX、XXX
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX
办公室：安某某
联系人：XXX、XXX
办公室职责
领导组下设办公室，办公室在安某某处，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：
1. 制安.定全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
2. 制安.定全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；
3. 指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；
4. 组织相关人员***“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；
5. 承办上级部门 “安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
三、危险源辨识程序及风险评估方法
（一）综合辨识程序
1. 年度危险源辨识及风险评估
每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，制定风险控制措施。
2. 月度危险源辨识及风险评估
每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。
3. 每日危险源辨识及风险评估
班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 防止泄漏或受热。应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的场所和仓库，严禁烟火。
（2）仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。
《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）
《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-2013）
《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013）
重大
制表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1.审核人为所在安全负责人，审定人为主要负责人。
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