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内控关键岗位责任说明
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内控关键岗位责任说明
内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、 政府采购业务管理、资产管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。?
单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。?
单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。?????
一、预算管理? ?
预算管理制度拟订工作。负责拟订单位系统预算管理制度、管理办法和工作规范，并监督执行。?
预算编制工作。负责单位年度预算编制 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 位货币资金、银行账户以及公务卡管理等日常财务管理制度、管理办法和工作规范，并监督执行。
2、日常报销。负责单位现金、支票管理，请款报告、票据等凭证审核；负责单位项目、经费及财政资金的支付；负责支票接收、开具、保管工作。?
账户管理。负责单位系统银行账户申某某、核销及日常管理。 ?
负责保管本单位法定票据，建立票据台账，并做好票据台账的登记工作。组织协调项目评审工作；配合业务处室完成预算项目评审。?
保管本单位现金、银行存款，及时登记现金、银行存款日记账或备查簿，做到日清月结、账款相符。?
6、承办处领导交办的其他事项。?
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