咱家新厨房项目商业计划书v1.2
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咱家新厨房项目
商业计划书
2021年2月
目录
第一章：项目概述 5
一． 项目背景 5
二． 项目简介 5
三． SWOT分析 6
第二章：市场分析 8
一. 消费者消费分析 8
二. 经济环境分析 10
三. 竞争对手分析 11
第三章：项目定位与服务延伸 14
一． 项目定位 14
二．产品 15
三．服务 16
第四章：项目建设规划 17
一． 经营模式 17
二． 品牌建设 18
三． 直营服务亭建设 19
四． 生产基地建设 19
五． 供应链建设 20
六． 物流体系建设 20
七． 直营管理 22
第五章：项目团队建设 23
一． 组织结构 23
二． 人员架构 24
第六章：营销策略 24
一．产品策略 24
二．价格策略 25
三．销售渠道 26
四．促销手段 26
五．会员制度 27
六． 品牌形象 27
第七章：资金需求 28
一．投资估算 28
第八章：财务评价 29
一．财务评价依据 29
二．营业收入、营业税金和附加估算 30
三．总成本费用及经营成本估算 30
四．财务效益分析 34
五．财务评价结论 34
第九章：风险分析及对策 35
一．政策风险 35
二．市场风险 35
三．经营风险 35
四．资金风险 36
第一章：项目概述
项目背景
随着城镇化的不断加快，每个社区居民家庭对生活必需品品质的要求也越来越高。民以食为天，目前一系列的食品安全事件越来越多，消费者对食品安全、品质也越发重视。而且由于城市配套设施不完善、人口老龄化、留守儿童问题的不断加剧，引发了居民买菜选择性少，买菜难的一系列问题。
目前政府也比较重视农民收入问题，为了解决农民问题，推动土地流转、规模化集约化经营、推进农产品流通问题，在促进农村经济发展和提高农民生活水平的同时，***间商导致的采购价格高某某。
如何利用互联网模式，为社区居民打造一个商品新鲜、安全、便利、便宜的购物消费模式，为农民增收做贡献。这都为了咱家新厨房项目进入市场以及打造当地知名品牌带来了契机。
项目简介
1.项目名称：咱家新厨房项目
2.项目投资者：**_*。
**_*是XX市重点招商引资企业，成立于2019年11月，总部位于天衢大厦。“咱家新厨房”是公司战略规划中的重要项目，也是政企联合走进社区，贴近百姓的民生、惠民工程。为居民提供“新零售+新餐饮+新厨房”一站式社区服务平台。覆盖了粮油调味、瓜果蔬菜、肉禽蛋奶、半成品净菜以及特色熟食等厨房全品类。
咱家新厨房以便民惠民为宗旨，以关爱民生、对口扶贫为己任！为了让居民第一时间吃到新鲜健康的食材，自建高标准中央厨房、仓储配送、食品追溯系统，从食材的采购、加工、包装、配送，最大限度的保证了食材的新鲜和菜品的口味。
“咱家新厨房”致力于围绕居民、贴近居民、服务居民，为居民提供方便、快捷、实惠的购买体验与服务，做社区居民自己家的新厨房。
3.项目模式：建立新型的“公司+基地+加工厂+线上线下下单+物流配送+社区直营+增值服务”的模式。将厨房全品类从基地、工厂采购、加工并以小区直营的方式送到消费者手中，减少传统销售的诸多中间环节。实行规模化、集约化、标准化绿色生产加工，物流体系保证菜品新鲜，小区直营服务点在可以直接服务社区居民的小区内部选址。
4.经营范围：为居民提供厨房一站式服务：主营粮油调味、瓜果蔬菜、肉禽蛋奶、半成品净菜、特色熟食等。
5.经营理念：最低的价格、最好的食材、最棒的口味、最优的服务
6.目标顾客群：基本客户类型包括XX市的家庭消费者包括工作繁忙的公务员、老师、医生、工人、自由职业者、中老年人；大型客户主要包括某某市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。
SWOT分析
S（优势）
供应货源的优势。以现有邹坞镇马庄种养殖基地、XX渔业合作社、陕西甘肃的水果农产品合作社、多品牌合作商源头直供为依托，经过中央厨房加工，自有物流配送，可以保证产品的新鲜度。
服务优势。前端服务人员都是由社区下岗职工或者贫困家庭选聘而来，培训要求服务人员***。在日常运营之外，还提供增值服务，为社区老人、留守儿童、特殊群体提供营养餐、家政保洁、心理疏导等暖心服务。同时为了丰富社区健康生活，还会不定期举办公益志愿者活动、社区文化娱乐等活动。
交通优势。目前交通便利，减少了产品的供应时间，可以依据社区居民需求增加供应时间，保证供应的及时性。而且前端服务均在社区内部，区民不出小区，即可购买安全、营养、环保、便利、新鲜的产品。
规模优势。通过直营的方式，在社区内部大量铺设，同时还依靠学校食堂的统采，形成了大规模的采购优势，增加了价格方面的竞争力。
W（劣势）：
前期项目刚进入社区的时候，作为新鲜事物，整体规模相对较小，同时还会受到社区内部生鲜超市、饭店等同行的竞争。
刚进入市场，面临人才的缺乏，市场拓展人才、营销策划型人才缺乏，整个系统的管理、运作需进一步完善，迫切需要专业的地推、营销策划团队。
在前期面对竞争压力较大时，受认可度较低时，为消费者提供的增值服务能力弱。
（4）前期配送问题不能做到30分钟内送达用户手中，与目前的配送平台无竞争优势。
O（机会）：
城镇化加速，居民消费理念升级，注重健康、安全，收入水平的提升奠定了消费增长的基础，也为厨房产品的消费增长提供了基础。
政策支持。加强基础设施的建设，加大对农业的扶持力度，大力支持生鲜产品结构调整，为生鲜销售创造公平市场环境。
*_**居住人群消费能力强，同时小区周边配套设施相对不完善，为项目的发展提供了机会。
T（威胁）：
不断有竞争者进入，运用的策略价格会导致整体利润降息。
目前社区周边的商超、饭店可能会针对我们提供的产品进行价格策略打击，导致购买群体减少。
前期用户量较少的情况下，配送成本增高。
在没有服务好社区居民的情况下，社区居民口碑传播会导致项目品牌口碑变差，从而对销售产生重大影响。
综上所述，咱家新厨房项目要做到以下几点
（1）企业要加强产品的促销能力，强化我们提供的产品与消费者之间的关系，抢占社区居民。
（2）精细化运营，市场扩张，增加品牌效应，提升对消费者的增值服务，优化各个环节问题，减少成本。
（3）团队运作，整个项目采用专业的营销团队进行市场运作，专业的地推团队进行市场开拓，提前预热，提升社区居民对项目的品牌认知。
（4）服务人员提升服务质量，***，及时有效的为社区居民解决问题，让社区居民自行的为项目进行品牌传播。
第二章：市场分析
消费者消费分析
消费者分析
2018年末，XX市常住总人口422万人，自然增长率0.726%。其中薛XX区城镇人口28.2万人，高XX区9.3万人（具体人数参考图2）。2018年实现社会消费品零售总额950.3亿元。
以下为2018年居民价格消费指数数据（图1）
/
（图1）
/
（图2）
商品消费特点
（1）交易持续性：
生鲜商品是人们每天生活的必需品，对于喜欢的生鲜商品，基本上会每天购买，其交易重复性非常高；同时，总体供求的价格弹性小，人们不会过度地去预知某些商品价格而进行大量购买，囤积消耗。所以，多数商品的交易数量和次数都比较大，且需求稳健。
（2）复杂性：
受自然条件的影响，产品从源头到餐桌整个环节中渠道环节多，复杂且透明度不高。市场变化也非常快，需要不断搜索寻找新的更加适合的交易对象，这方面给项目的发展提供了很好的机会。
（3）较高的程序费用：
在整个项目商品成本中，生产成本是低的，所能获得的附加值也低，但交易成本（如运输、营销等）都是比较大的。自营连锁可以减少生产成本，缩短交易时间，交易成本越大，节省成本空间越大。
竞争激烈：
大部分商品处于供大于求的状态，局部市场竞争非常激烈，比如农贸市场之间的竞争，超市之间的竞争，价格波动幅度大，且不易掌握竞争对手价格；借助线上+线下+价格配送的模式，可以创造一个城市化市场，也可以通过特色的服务，打入社区内部。
保质期有要求：
生鲜产品具有时效性高、季节性强、不耐保存、易腐烂变质等特点，要求快速交易及完备的运输储存手段。可以利用线上购物平台让居民可以快速地完成网上交易和配送安排。
经济环境分析
XX市经济概况
2019年XX市生产总值初步核算数据为1693.91亿元，可比增长3.6%。其中，第一产业增加值158.87亿元，增长0.2%；第二产业增加值736.98亿元，增长0.2%；第三产业增加值798.06亿元，增长7.7%。
2018年，XX市居民人均可支配收入24334元，增长8.5%；人均消费支出14647元，增长8.6%。城镇居民人均可支配收入32001元，增长6.9%；人均消费支出18549元，增长7.5%。农村居民人均可支配收入15345元，增长8.3%；人均消费支出10073元，增长7.8%。
2018年，XX市居民消费价格比上年上涨1.7%，其中，服务项目价格上涨0.9%；消费品价格上涨2.2%。工业生产者出厂价格上涨9.0%，其中，生产资料价格上涨10.7%；生活资料价格上涨0.7%。
XX市农业经济概况
根据*_**数据公报，与生鲜密切相关的主要农产品产量较高。至2018年，粮食总产量达172万吨；油料产量达8.94万吨；肉类总产量达19.86万吨；水果总产量达25.48万吨；蔬菜总产量518.16万吨；水产品产量达7.14万吨。
竞争对手分析
1.农贸市场
目前*_**去的农贸市场有天衢农贸市场、XX农贸市场、四季菁华农贸市场、四季春市场。
农贸市场优势在于：规模一般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低。种类丰富，各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜都有，人们的选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快，每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争者。
农贸市场劣势在于：农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市民来说不很近便。各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里很难生存。这里管理混乱，卫生条件差，治安环境不好，生鲜价格偏高。
2.大型超市
*_**的善利元、贵诚超市、商某某、乐某某、大麦等均设有生鲜专柜，它们是有力的竞争者。
大型超市生鲜专柜优势在于：大型超市规模很大，各种各类商品琳琅满目，精心打造的集购物和休闲为一体的良好环境及氛围，很好地迎合了目标客户以逛商场为时尚的心理需求。由于这些卖场商品种类丰富，是目标客户购买百货的最佳选择，人们在购买百货的同时，会经常顺便购买一些生鲜。由于商场影响力大，美誉度高，再加上大型超市生鲜货源安全固定方面的有力促销和工商部门的严格监管，目标客户很多人认为大型超市买的菜品质最高，最具有无公害和安全保证。
大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、品种少。城市居民认为商场买菜价格高；当遇高.上峰期时，排队等候收银现象严重。
3.小区生鲜店
XX市各个较大的社区均零散分布着生鲜店或以生鲜为主打的小区超市，它们具有便利性好、顾客熟悉等优势，能解决顾客的燃眉之急或者适合工作忙碌人群的需求；但这些店普遍存在品种不全、价格偏高，卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题。
4.流动摊贩
流动摊贩主要存在城市XX区或者临近城XX区域，主要集中农贸市场边沿或者小区门口、交通主要通道，具有便利性好、自产生鲜新鲜度好的优势，同时存在品质难以保证、诚信度差、价格高等问题。
总之，以上四种传统的生鲜销售普遍存在以下问题：第一，价格高某某。生鲜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节，层层的利润使生鲜的价格不断提升，并且各个环节的价格不一致，导致各种销售渠道的生鲜价格高某某；第二，并非完全新鲜。由于生鲜销售经过很多中间环节的流转，新鲜度更是无从谈起；第三，无法保证无农药残留。没有良好的食品安全监控体制，所以不能完全保证为绿色生鲜，而越来越多的新闻报道，将日益严重的生鲜催熟问题推向消费者，市场急需一种能保证安全的绿色生鲜品牌；第四，仍不够便利。其方便性只能相对于更早以前的原始型社区菜市场而言，但对于居民生活水平不断提高，需求越来越多的现代社会而言，则仍存在便利性问题，仍没有达到更方便、更快捷的销售程序，比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区的附近都有专卖店；第五，没有形成适应现代市场发展的品牌效应。仍是一种简单的、随意的粗放式销售与管理，而欧美国家已经形成了很强的生鲜销售品牌效应；第六，没有稳定的消费者忠诚度。没有品牌效应，自然不能形成忠诚消费群，仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买形态中，此现象对于快速发展的中国市场而言，仍是一种落后的标志。
5.直营连锁
咱家新厨房生鲜直营连锁是一种全新的商业运营模式，它立足于“产”“销”的直接见面，实现了“农超对接”、“农企对接”、“农校对接”，采用实体店与网络店相结合。它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应了随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高的形势。
在*_**，目前还没有规模较大且经营现状比较好的生鲜直营连锁店。直营连锁是生鲜直销的一种有效模式，它通过建立直营连锁，对*_**社区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民的直线购买距离，节约购买成本。同时，“产”“销”的直接见面，省去了传统生鲜销售过程中繁杂的中间环节，更具成本优势；供应地与消费终端的直线式连接，还有利于产品质量安全保证和过程追踪，深受广大消费者的青睐。目前大城市的生鲜连锁运营成功项目，为我们提供了重要的参考依据和宝贵经验。
咱家新厨房项目秉承新鲜生活的经营策略采用直接与基地对接的销售方式延长产业链，减少中间环节为广大农村种植户、养殖户的提供了一条直接、快捷、便利的销售渠道，为城市居民、城市餐饮饭店提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
咱家新厨房项目为平抑物价、节省居民生活花费、保证供应方面作出了我们的努力。
第三章：项目定位与服务延伸
项目定位
1.项目运作模式
/
咱家新厨房运作过程中依托完善的供应链系统、中央厨房、加工生产线，为社区居民提供粮油调味、瓜果蔬菜、肉禽蛋奶、半成品净菜、特色熟食等厨房全品类。
为了达到短时间内快速配送的效果，整个运作过程中分为两条产线
供应链→中央厨房→咱家新厨房→前端服务亭→社区居民
①该模式主要是TO C模式；直接由咱家新厨房项目为社区居民提供粮油调味、瓜果蔬菜、肉禽蛋奶、半成品净菜。
②该模式主要是由于采购价格低，可以将大量产品直接以成本价+设定利润的方式，同时可以设置团购商品，为小区大量提供某些低利润的商品，增加品牌宣传，同时获取大量客户。
③待项目立足盈利后，且品牌得到一定认可，开始主推服务项目；***员会、居委会、物业共同举办公益行活动，丰富社区居民健康生活。
供应链→中央厨房→咱家新厨房→合作社区饭店→社区居民
①该模式主要是TO B+TO C模式；主要是寻找可以合作的饭店，在饭店本身经营之外，我们作为平台方向向饭店下单，饭店将下单之后做好的特色熟食配送到前端服务亭，由厨姐将熟食配送到居民手中。
②该模式的目的是解决项目短板，半小时内为社区居民提供特色熟食。
③熟食可包含早点、XX特色菜品、卤味等。
④与饭店的合作模式：第一种，咱家新厨房为饭店提供日常菜品的所有原材料，项目提供的原材料接个要比饭店自行采购价格低；第二种，项目下单的菜品原材料由咱家新厨房项目提供给饭店，计算盈利后，与店家三七分成；第三种，项目下单菜品制作由饭店供给，食材饭店自行提供，利润三七分成。
⑤可以给合作的饭店带来什么：原材料低于饭店自行采购的价格、厨师的定期培训、饭店的营销推广、代管饭店的客户资源、为饭店提供客户资源。
⑥菜品配送：饭店自行配送，每单支付配送费5元，或者配送费用直接从每单菜谱盈利中扣除；厨姐配送，饭店支付每单5元配送费用。
二．产品
产品：为社区居民提供厨房一站式服务，包括生鲜商品、配料及增值服务等。为合作饭店提供原材料、半成品净菜及增值服务等
生鲜商品：水果类、蔬菜类、肉禽类、蛋及豆制类、水产类、熟食类、粮食、油料等。
配料：酱油、醋、料酒、味精、鸡精、盐、火锅调料等配料和厨房用品。
居民增值服务：农产品的每日报价更新、各式菜样图、厨房知识、营养搭配、今日心情小菜、每日促销、限时抢购等。
饭店增值服务：特色菜谱、特色菜品研发、厨师培训、安全培训、店面推广、营销物料等。
三．服务
1.售前服务：
首先，通过线下物料广告、地推宣传、公众号宣传、小程序商城宣传、视频平台宣传等方式让广大消费者了解熟悉咱家新厨房线上商城、线下服务亭，并为项目打开社区市场做铺垫。
其次，在公众号、小程序设立在线客服、电话等咨询服务，热情接待咨询，来访顾客，悉心介绍产品的特点，为广大消费者对于他们的提问能给予及时的回答进而让他们了解咱家新厨房在线商城，并设立留言区，了解顾客需求，并尽一切可能给予满足。最后，定期更新日常信息，让消费者及时在网上看到各种产品的信息。
2.售中服务：
即时回答顾客在网上购买时的在线提问，并给予一定的折扣优惠；顾客下定单后，告知客户具体提货时间提货地点。
3.售后服务：
产品服务：对于居民订购的产品，***经过中央厨房的加工、使用环保材料包装进行冷藏，对于熟食由合作饭店快速加工，快速送达。确保所有产品都新鲜安全。
送货服务：将货品在每天16:00前准时送达各个小区服务亭，等待顾客按订单号来取货。工作人员将提醒顾客哪些产品需要立即冷藏或进行处理，同时会提醒顾客当场检验产品是否有质量问题，若有，立即退货。
投诉服务：对于当场发现质量问题的产品可以当场与工作人员进行验证，然后立即退货；对于回去以后在半小时内没有人工破坏的前提下发现产品质量不合格的可以在线和电话投诉，公司将派出专门验货人员进行证实，若情况属实，将予以退货。对于工作人员的服务态度进行投诉，公司将向顾客进行道歉并对工作人员的服务态度进行指导培训。
建议服务：对于市场上出现的新产品，而公司平台未及时更新或漏掉的，欢迎顾客提出宝贵建议，后台人员将及时更新。对于其他的建议，经讨论，将采取一些措施，力求作到“顾客是上帝，满足顾客需求”。
5.增值服务：
为社区居家养老的老人提供助餐服务、定期家政保洁服务、心理疏导服务等。
为留守儿童提供营养助餐、心理疏导、学习辅助等服务。
***员会、居委会、物业举办公益性活动（传统节日活动、二十四节气活动、传统文化学习、体育活动、娱乐活动等）。
为合作餐厅厨师提供技能培训、安全管理培训、食品健康卫生培训等。
第四章：项目建设规划
经营模式
咱家新厨房项目采用“公司+生产基地采购+工厂加工+自建物流配送+线上商城+社区直营服务亭”的社区直营模式，立足于做生鲜+熟食直营连锁商以建立终端直营连锁服务亭为基础，向上下游延伸，通过资源整合、渠道掌控、直营连锁实现规模化经营。着眼于产地生产，通过土地流转、自营规模化种植，也有部分外地产品采用原产地采购、与大型龙头企业合作；同时自建蔬菜种植基地，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型合作社”为基础的上游生产链，统一使用“咱家新厨房”品牌。以社区连锁直销+饭店原材料供给为主。模式流程图如图所示：
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这种模式优点在：售卖粮油调味、瓜果蔬菜、肉禽蛋奶时，前期进入容易；便于管理与复制；容易形成规模化经营；宜于品牌建设；参考经验多。
弊 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 业特别是流通企业的扶持力度。因而，就本项目而言，政策风险相对较小。
二．市场风险
市场风险主要是指产品面市后由于市场环境恶化而得不到市场的认可，效益无法达到预期甚至无法产生效益的可能性。
本项目经营范围为粮油调味、肉禽蛋奶、瓜果蔬菜、半成品净菜、特色熟食等，消费者购买行为变化小，只要严格控制各环节，保证产品“绿色、健康、便捷”，同时将“最低的价格、最好的食材、最美的口味、最优的服务”经营理念完全贯彻实施，是可以把市场风险降到最低的。
三．经营风险
经营风险主要是指项目运营过程中由于企业在内部经营管理环节上的失误而造成损失的可能性。
本项目经营环节简单，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素质的人力资源队伍，紧控本项目运作的各个环节，咱家新厨房项目因此具备规避经营风险的能力。
四．资金风险
资金风险包含两部分，一是由于建设资金不能及时到位而导致后续运作无法正常实现的可能性；一是在运作过程中由于流动资金周转不畅而引发资金流转上的困难。
本项目前期启动资金投入少，能产生充足的现金流量，且周转速度快，可持续性强，能保证运作过程的通畅，保证企业生产和经营的顺利进行。因此，项目资金风险不大。
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