工程质量监督计划书
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编号 2017-Y-001
XX市XXX乡（镇）XXX工程
工程质量监督计划书
监督负责人：XXX
监督人员：XXX、XXX、XXX、XXX
站 长：XXX
XX市交通工程质量监督站
20XX年XX月XX日
目 录
一、项目概况……………………………………………* *
二、监督依据……………………………………………* *
三、监督范围和内容……………………………………* *
四、监督人员的主要职责………………………………* *
五、监督检查……………………………………………* *
六、监督计划……………………………………………* *
七、对项目参建单位的要求……………………………* *
八、工程质量及廉政举报………………………………* *
工程质量监督计划书
根据国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量监督规定》和《XX省交通基本建设工程质量监督实施细则》的规定， 工程项目由我站实施工程质量监督，我站将按下述监督计划由 、 、 、 、 监督人员具体负责该项目质量、安全、环保监督工作。本项目监督负责人： 。
一、项目概况
（一）项目简介及技术指标
该项目的路线起点K0+000***附近，与X625相交，途径XX村，沿岗村项目终点K5+729.465位于XX和XX的县界处，路线全长5.729km。
设计标准：该项目道路等级为四级公路，设计速度为20km/h,路面采用水泥混凝土路面，设计汽车荷载等级为公路-Ⅳ级，设计洪水频率为1/25，地震动峰值加速度0.05g。 （二）参建单位情况
建设单位
XX市日XX乡人民政府
设计单位
**_*
（公路行业（公路）丙级A***5）
监理单位
XX省赣融公路工程***
（交监公丙第201503号）
总监理
工程师
驻地监理
计划开
工日期
计划竣
工日期
(三)主要工程内容
合 同 号
施工单位
项目经理
技术负责人
合同价款
XXX元
起讫桩号
K0+000～K5+729.465
主要工程内容及数量
路线全长5.729km，新建小桥53.44米/2座，新建涵洞38道
二、监督依据
（一）《中华人民共和国公路法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量监督规定》、《交通建设项目环境保护管理办法》等法律、法规、规章。
（二）项目建设内容涉及的国家强制性技术标准。
（三）批准的项目设计文件
（四）项目合同文件。
三、监督内容
本项目自办理质量监督手续之日起至工程缺陷责任期结束为我站质量监督期。
（一）对本项目建设、施工、监理等参建单位履行法律、法规等规定的质量责任和义务的情况实施监督；
（二）对工程项目执行工程建设强制性技术标准的情况实施监督；
（三）对建设、施工、监理等参建单位质量保证体系、试验检测工作及设计单位现场服务情况等实施监督；
（四）对施工、监理、检测等单位的资质及其人员资格进行检查，并实施动态监管；
（五）按《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2005年第12号）、《XX省公路工程工地临时试验室管理办法》（赣交质监字[2009]19号）等规章要求，对参建单位工地临时试验室的建设及运行情况进行监督抽查；
（六）对工程实体质量和参建单位质量管理行为实施监督抽查；
（七）对工程使用的原材料、中间产品、设备等实施监督抽查；
（八）对工程质量保证资料的真实性、及时性、规范性实施监督检查。
四、监督人员的主要职责
（一）贯彻执行交通基本建设工程质量、环境保护管理的法律、法规、规章和强制性技术标准；
（二）拟定本项目工程质量监督计划，并组织实施；
（三）对本项目建设、施工、监理单位质量管理工作和设计服务工作进行监督检查，对工程施工质量进行抽查；
（四）督促项目从业各方诚信履约；
（五）受理有关工程质量、环境保护等方面的举报，参加工程质量、环保事故的调查处理；
（六）收集整理本项目工程质量管理工作动态信息，定期向市局质量管理平台提供工程质量、环境保护动态管理工作成果。
（七）督促项目业主及时完成对施工、监理单位、试验检测机构和人员的信用初评工作，并对其初评结果进行复核评定；
（八）参加项目交、竣工质量检测和质量鉴定工作；
（九）初拟交工验收前的质量检测工作计划并参与实施，初拟《合同段（交工）验收质量检测意见》，对现场监理机构《监理项目评定书》作出评定意见。
初拟项目竣工验收前的质量鉴定工作计划并参与实施，参加对各参建单位工作综合评价等级的预评价；初拟《项目质量监督情况报告》、《项目竣工验收鉴定报告》。
（十）遵守廉政规定，遵循客观公正，注重效率的工作原则。
五、监督检查
（一）组织形式
1、督查方式
监督检查分为综合检查、专项检查和巡查三种方式。
（1）综合检查采取现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量进行抽检等方式进行，系统检查质量管理行为、施工工艺和工程实体质量；
（2）专项检查通过查验资料或抽样检测等方式进行，针对性地检查项目特定环节、关键工序、重要部位的工作情况和施工质量；
（3）巡视检查主要是根据工程进展情况，不定期地通过查看施工现场等方式，对施工现场管理、施工工艺、实体工程外观质量等进行随机检查，对工程关键项目、重要部位工地现场情况、重点督查单位进行巡查。
2、督查程序
综合督查程序：
（1）提前告知建设单位综合检查的内容、要求，项目建设单位应按综合检查的内容做好项目自查工作并按时限提交项目自查报告，我站将重点检查项目自查报告与施工现场实际情况的符合性以及前次检查所发现问题的整改落实情况。
（2）项目建设单位、项目监理机构汇报项目质量的管理情况；
（3）确定抽查合同段；
（4）分组阅查资料、查看工地现场、抽检工程实体质量；
（5）督查给评议，并对项目进行质量评价；
（6）督查组反馈意见；
（7）检查结束后7日内发出督查通报；
（8）根据综合检查结果确定下步监督重点单位，并告知项目法人和相关单位；
（9）落实综合检查整改消项，检查相关资料及消项资料存监督档案。
专项检查、巡视检查可参照综合督查程序进行；也可根据督查的具体任务和项目建设情况，不预先通知，随机抽查。
为提高本项目监督效能，我站将重点采取不预先通知，随机巡查的方式开展质量监督工作。
（二）监督重点
1、各参建单位质量保证体系的建立、运转情况和各项制度的落实情况；
2、监理现场工作质量、施工单位的质量行为、环境保护管理中的薄弱环节和涉及工程质量和耐久性的重要指标或施工工序、质量通病的防治情况；
3、关键工程、重要部位、关键工序的质量监控：路面工程各道工序。
（三）监督检查中发现问题的处理方式
1、对质量、环保工作存在的问题的处理方式
（1）对一般性问题，现场发出《公路工程质量监督抽查意见》，责令相关单位整改；
（2）对实体质量抽检指标不合格的，下发《公路工程质量监督抽查意见通知书》，由建设单位或监理机构组织进行检查、检测，并落实整改；对确定不合格的工程，下发《返工通知书》，责成建设单位组织论证和分析总结，督促责任单位及时进行修复，或将不合格工程报废；
（3）对影响主要结构质量缺陷的情况，现场发出《停工通知书》责令相关单位或相关作业区停止施工，由建设单位及监理机构督促整改，整改符合要求后，提出复工申请，报经我站复查确认并发出《复工通知书》后方可复工；
（4）对建设项目监督检查结束后，7天内向项目法人发送书面督查报告，对发现的相关问题提出整改要求，对项目后续质量、安全、环保管理工作提出建议；
（5）督查人将存在问题的整改落实情况进行追踪核查；对潜在的或已危及质量的较大问题，我站将对其整改结果进行复查。
2、对参建单位不规范从业行为的处理方式
（1）当被抽查从业单位质量管理行为有3项（含3项）不符合要求时，我站将该单位列为年度重点督查对象，增加检查频率，对相应的施工工艺和工程实体质量进行深入督查；
（2）当被抽查合同段施工工艺发现存在较多问题时，我站将对其相应的质量管理行为和工程实体质量进行检查，责成其进行整改并载入质监通报；
（3）同一受检单位在建设期内出现2次质量管理行为检查不符合要求并受书面通报时，我站将其载入该项目工程质量监督工作情况报告，并建议该参建单位综合评价不宜评优；
（4）当督查项目所有被抽查合同段某某1/3的施工和监理单位质量管理行为不符合要求时，我站应在该项目验收时的工程质量监督工作报告中予以记录，并建议进入项目《竣工验收鉴定书》中鉴结.定论或相关单位的综合评价；
（5）对质量管理行为存在违规、工程质量存在严重缺陷或重大隐患的责任单位，我站将其违规行为在我市建设市场信用信息管理系统批评处罚类中予以记录，并依据《公路水运工程监理信用评价办法》、《**_*场从业单位信用管理暂行办法》对其信用等级评价时进行扣分或除级处理；违反《建设工程质量管理条例》的，建议市局予以行政处罚。
3、对从业人员不规范从业行为的处理方式
注册建造师、注册结构工程师、监理工程师、试验检测工程师等注册执业人员不称职、玩忽职守的，视情节轻重，予以如下处罚：
（1）责令换岗；
（2）清退或限期不得进入我市交通建设市场从业；
（3）因过错造成质量事故的，对相关责任人员，要求项目建设单位依据合同及项目管理文件对其进行处理，并责成其上级行政主管部门进行行政处理，处理结果报送我站；情节严重的，建议执业注册主管部门限制其执业资格；
（4）造成重大质量事故的，建议执业注册主管部门停止其执业资格，或吊销其执业资格证书；情节特别恶劣的，建议执业注册主管部门对其终身不予注册；
（5）依据部《公路水运工程监理信用评价办法》、《公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）》，对存在上述行为的监理工程师、试验检测人员进行信用评价时作扣分处理，并记入其信用评价档案。
4、项目督查资料收集归档方式
我站将建立本项目监督检查档案，工程开工至竣工验收所有监督检查资料由专人负责收集、整理、归档，重要文件和数据我站将及时录入省质监站和市局网站项目管理数据库。
监督检查资料包括检查计划、检查记录、抽查意见、检查通报、整改结果评估报告、检查数据汇总表和必要的声像资料等。
监督检查、质量抽检、整改结果评估报告等资料、数据作为交工质量检测意见和竣工质量鉴定的依据。
六、监督计划
本项目的监督期为办理质量监督手续之日起至工程竣工之日，交工验收后2—3年内组织竣工验收质量鉴定。项目建设期内，本项目初步监督总体计划如下：
1、办理质量监督手续后,组织进行履约检查
（1）监督检查建设单位基本建设程序执行情况，建设管理行为是否规范，检查从业单位质保体系、环境保护等管理制度的建立健全情况；
（2）监督检查项目监理单位履约情况：人员、设备到位情况与投标书承诺的相符性，人员持证上岗情况，监理规划与细则的编制，监理试验室建设情况，前期监理工作质量等。
（3）监督检查承包人履约情况：“人、机、料”投入与投标书承诺的相符性、人员持证上岗情况、承包人驻地建设及各项制度建立等施工前期准备工作、工地临时试验室建设情况，对符合合同及相关规定要求并经建设单位核验合格的工地试验室，我站将予以认可。
2、工程实施阶段
根据项目总工期和阶段工期目标，我站将按下述计划安排监督检查（若工程实际进展与原阶段目标计划变化较大，监督检查计划将作相应调整，另行通知建设单位）：
（1）对履约检查发现的问题的整改落实情况进行复查；组织路基、桥梁施工专项检查，抽查施工组织设计、标准试验报批和验证情况，抽查原材料质量；巡查施工现场，对路基、桥涵等工程各工序施工组织情况和实体质量进行较全面的检查，重点抽查原材料、路基填筑、桩基等施工控制情况；
（2）分别组织综合检查和专项检查，对桥梁上部及下部构造各工序施工组织情况和实体质量进行较全面的检查，重点抽查原材料、桩基、梁板预制等施工控制情况；
检查施工现场组织、梁板预制质量、试验检测工作及内业资料的对应情况；
（3）分别组织桥梁梁（板）预制安装、桥梁支座安装；检查施工资料的整理归档情况；
（4）工程竣工前组织一次全面施工情况和环境保护工作的落实情况检查，检查伸缩缝安装质量情况；对交工验收资料进行一次全面检查，督促监理、施工单位提高交工验收资料的真实、完整、系统、规范性。
3、交工阶段
（1）交工验收前，视实际情况由项目业主选定桥梁进行桥梁荷载试验；
（2）合同段合同约定的各项内容完成，工程质量经施工单位自检合格、监理工程师评定合格，并按《公路工程竣（交）工验收实施细则》（交公路发[2010]65号）规定的内容和《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交通部交办发[2001]390号）的要求编制完成竣工文件后，建设单位应填报《公路工程（合同段）交工验收质量检测申请书》，同时向我站报送主要竣工文件资料和建设、设计、监理、施工、试验检测单位总结报告；
（3）根据建设项目工程完成情况，交工验收质量检测按不同的工程内容，分阶段实施；
（4）收到建设单位的要求进行交工验收工程质量检测的申请后，我站将于15日内审查交工文件资料：
对不满足交工验收质量检测条件的，书面通知建设单位不予受理质量检测申请并告知原因；
对满足交工验收质量检测条件的，与项目建设单位商定检测工作安排，制定检测方案，50天内严格按同行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程质量鉴定办法》，组织进行交工验收质量检测，对隐蔽工程、关键工序等方面的质保资料和施工监理评定资料进行审查，根据现场检测的数据和质保资料的审查结果，结合工程实施期间的监督管理资料，编写完成合同段工程质量检测意见，提交给建设单位；
（5）对交工验收质量检测发现的质量缺陷和问题进行分析，按应在交工验收前和限期交工验收后一定时段内处治到位两种类别，及时通知项目法人和相关参建单位完成缺陷处治工作；
（6）交工验收质量检测工作完成后15天内，我站将向交通行政主管部门提交本建设项目交工验收质量检测情况报告。
4、试运营期
（1）监督检查交工验收质量检测发现的质量缺陷和问题的处治落实情况，督促各从业单位认真整改落实 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 量及廉政建设举报制度
任何单位和个人都有权对工程建设和质监人员工作进行监督，有权对质量缺陷、质量问题、质量事故和质监人员违纪违法行为进行举报。
质量举报电话： 0797-*** 廉政举报电话： 0797-***
通信地址：XX市象***
XX市交通工程质量监督站 邮编：342500
电子邮箱：***53@qq.com
二○一七年七月十八日
参考文件：
1、公路建设质量、环保法律及法规性文件条文摘录（建设单位部分）
2、公路建设质量、环保法律及法规性文件条文摘录（监理单位部分）
3、公路建设质量、环保法律及法规性文件条文摘录（施工单位部分）
4、交通运输部《公路水运工程监理信用评价办法》
5、《**_*场从业单位信用管理暂行办法》
6、交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）》
主送：XX市日XX乡人民政府
抄送：XX市交通工程质量监督站、建设项目各监理、施工、检测单位。
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