SZ-WI-CW-007存货管理制度
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存货管理制度
文件编号
SZ-WI-CW-007
版 次
B-0
文件变更记录表
修订日期
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主要修订内容
修订者
确认者
编 制
审 核
批 准
存货管理制度
目的与范围
存货管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营的基础，通过对存货进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力，特制订本管理制度。
本管理制度适用于*_**。
术语定义
是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的计划、采购、使用、储备等行为进行组织和控制。
职责
3.1库位划分
3.1.1采购部库房负责对原材料库、辅料库、催化剂库、外购不良品库、客供料库仓储库位管理，对物料有效的定位或异动准确在ERP系统内操作；
3.1.2 生产制造部涂覆车间负责对涂覆库仓储库位管理，对物料有效的定位或异动准确在ERP系统内操作；
3.1.3综合管理部负责对办公用品库、报废库的实物管理，对物料有效的定位或异动准确在ERP系统内操作；
3.1.4销售部库房负责对成品库、自制不良品库（成品状态为：返工件系统设置为冻结状态）、三包库仓储库位管理，对物料有效的定位或异动准确在ERP系统内操作；
3.2采购部
3.2.1***除办公用品之外所有物资采购，签订采购合同。
3.2.2在保证正常生产的前提下，合理控制库存的占用储备金额和数量，防止超储、积压，同时要积极协调相关部门处理呆滞物料。
3.2.3结合安全库存，按次月生产计划，合理下达采购订单。
3.2.4联系供应商对质检不合格产品进行退货处理。
3.3采购库房
3.3.1核对到货物料的品种（图号、名称、规格）与数量。
3.3.2向质量管理部提供到货物料的报检工作。
3.3.3对检验合格的产品，在ERP系统内做入库、出库的录入工作。
3.3.4每日对物料进行检查，按月度编制《月度仓储物资盘点表》，同时对库存的物资进行识别，对于达到积压物资定义的编制《月度积压物资报表》，每季度***级盘点。
3.3.5对存放物料标明卡片，对待检品、不良品、合格品加以标注区分。
3.3.6保管员对于无计划或超计划采购的不接收、型号不符不接收、不符合质量标准的不接收。
3.3.7保管员对于报废件的管理要明确，保管员对车间超领单（超工单外领料）要监督并核对；
3.3.8合理存放物料，保持库容整洁，每日进行清扫和保洁工作。
3.3.9库房内不允许保存非产品物料物品，尤其是易燃、易爆、腐蚀性物品需单独保管存放，同时要做好防水、防盗工作。
3.4质量管理部
3.4.1对外购件进行检验，并出具外购件检验报告。
3.4.2对产品出厂检验，出具出厂检验报告。
3.5销售部
3.5.1负责成品的入库与保管工作。
3.5.2负责三包库的入库与保管工作，包括：三包退回件、三包旧件等；
3.5.3根据客户的验单提供给财务部开具增值税专用发票。
3.5.4及时催收客户所欠货款，协调财务对账工作。
3.6生产制造部
3.6.1设置安全标识，定期检查、修护、补充，严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3.7财务部
3.7.1负责ERP系统品号的审核工作
3. 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 售部库房
成品
成品入库单
成品入库单、成品、合格证
成品入库单
成品入库单
合格证
成品入库单、成品、合格证
成品库报表
生产车间
质量管理部
销售部库房
销售部
7.附加信息：
无
8. 记录表单
表单名称
传递路线
保存期限
9.相关文件
文件编号
文件名称
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