3.2、内审检查记录表(检验科)
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内 审 检 查 记 录 表
审核部门：检验科 共7页，第1页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.1
组织
4.1.5
实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
1.查实验室人员在已开展的检测活动是否与被检测方存在利益关系。
2.查检测人员是否受到过内部领导的压力和影响，是否受到过外部商业贿赂的影响。
1.抽查5家受检测的客户，检测人员与被检测方无利益关系。
2.通过询问检测人员，未受到过内部领导的压力和影响，无商业贿赂行为记录。
符合
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
查实验室是否设立监督员，是否有实验全程监督记录。
抽查监督报告3份，有实验全程监督记录
符合
4.3
文件控制
4.3
实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。
查体系文件是否加盖“受控标识章”，查文件发放、回收等记录。
查10份检测标准，都有受控章和受控编号，与发放记录一至。
符合
4.5
服务和供应品的采购
4.5
实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。
查服务和供应品的验收记录
查2010年采购的标准物质有验收记录。
符合
4.7
申诉和投诉
4.7
实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。
查申诉和投诉受理、处理、反馈记录。
未发生申诉和投诉情况。
符合
审核部门：检验科 共7页，第2页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.8
纠正措施、预防措施及改正
4.8
实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。
1.查质量和安全事故记录及纠正措施、预防措施和改正记录。
2.查客户满意情况。
3.查检测报告原始记录中检验标准技术规范的符合性。
1.无质量和安全事故记录。
2.客户满意率为100%
3. 检测报告原始记录中检验标准为现行有效。
符合
4.9
记录
4.9
实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
1.查检测报告的存放环境、安全保护和保密情况。
2.查检测原始记录的信息充分性、原始性和记录更改规范性。
1.检测报告和原始记录有专柜存放，专人保管。
2.原始记录的信息有人、机、料、法、环等，在工作时进行记录，记录的修改进行杠改并签名。
符合
5.1
人 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 法定计量单位。
查检测报告交付的及时率、差错率及计量单位的使用正确率。
抽查10份检测报告，交付及时某某99%，差错率为0，计量单位使用正确率为100%。
符合
5.8.7
对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。
查是查对已发出报告修改的记录。
未发生对已发出报告的修改
符合
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