巡视专项调查方案0916定稿
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关于印发《巡视整改专项调查工作方案》的通知
各中心、***：
为进一步抓好巡视整改工作，推动巡视整改取得切实成效，根据集团巡视整改领导小组审议，制定了《巡视整改专项调查工作方案》，现将方案印发给你们，请遵照执行。
2019年9月17日
附：《巡视整改专项调查工作方案》
巡视整改专项调查工作方案
一、巡视整改专项调查组人员名单
陶某某、朱某某、屠某某、杨某某、陈某某、徐某某、陈某某、张某某。
张大栓（专职）、杨某某（专职）、彭某某（专职）、张某某（专职）、周某某（专职）、梁某某（专职）。
二、任务分解
1、针对“4、责任意识不强，风险隐患突出…***招标不规范（超洋项目）”的问题。
责任人：屠某某
2、针对“4、责任意识不强，风险隐患突出…诉讼案件1545起”的问题。
责任人：张某某
3、针对“对***管理不够严格…集团党委研究同意***入股某***，***却在承接众多工程业务、获取大量收益后，未告知***即申请破产，致3412万元投资损失”的问题。
责任人：张大栓
4、针对“对***管理不够严格…研究同意***将违规***提供的大额借款转为投资合作，共同开发地产项目。（XX项目8个亿借款转成投资）”的问题。
责任人：张大栓
5、针对“对***管理不够严格…******合作开发房地产项目，项目未建成，却无故改变利益分配方式，擅自决定向对方支付“分红款”，审计机构指出后，集团党委仍然研究同意”的问题。
责任人：张大栓
6、针对“对***管理不够严格…***违规向某集团委贷，造成8000万元逾期。为追回逾期款项，集团党委研究同意收购井泉集团实际控制人名下‘烂尾楼’”的问题。
责任人：张大栓
7、针对“基层组织建设及选人用人问题比较突出…***两任董事长先后受到党纪政务处分”以及“2014年以来有多名高管和中层人员辞职”的问题。
责任人：陶某某
8、部分房地产项目招投标和工程建设管理混乱，问题突出——工程建设管理方面。
一是XXXX项目经济签证和设计变更未进行事前估算和评审，部分大于5万元的经济签证事项未按内部制度规定上会审批，涉及金额319.16万元；相关部门不定期对账，施工方利用监管漏洞，只报核增项，不报核减项；设计变更和现场签证凭据存在缺失及后补现象；商业部分基坑支护和土方工程在制定招标要求和出具施工图时，未充分考虑合作方银泰集团商业布局的需求和地铁施工等带来的影响，造成重大变更。该项目中标价2751.24万元，报审价4781.55万元，超合同价73.8%，目前已支付工程款3050.45万元。
二是XX伊顿庄园花园洋房及一至三期工程合同价27938.19万元，送审额30425.56万元，变更金额2487.37万元，部分签证和变更凭据缺少建设单位审批意见。XX***通过总包单位龙元集团将伊顿庄园部分工程分包给特定关系人。
责任人：陈某某
9、部分房地产项目招投标和工程建设管理混乱，问题突出－－工程款结算和支付方面。
一是提前支付工程款。XXXX项目提前三个月支付总包单位中建八局工程款10057.38万元；XX伊顿庄园项目预付龙元集团和***工程款8929.81万元，尚有3400万元未抵扣工程款、717.77万元利息未收回。二是部分款项转至个人账户。2014年9月和2015年3月，XX***将代垫的安全保证金等890.89万元汇至龙元集团指定代理人的个人账户。三是价款结算不合理。XX翡翠庄园外墙装饰项目中标价2839.29万元，审定 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 上报。
5、做出问责决定。由有管理权限的党组织作出问责决定。
6、督促执行。问责决定作出后，及时向被问责对象及其所在的党组织宣布并督促执行。
7、调查组人员有权调阅相关单位或部门相关资料，有权约谈相关人员，各单位或部门须积极配合，不得拖延推诿。
四、工作要求
1、调查组各责任人需将本人负责事项形成调查报告并附所有相关附件于9月25日前提交到集团巡视整改办。调查报告须分析问题形成原因和责任人，责任认定事实、依据。
2、调查组专职人员在巡视整改期间（暂定9、10月份）与原单位工作脱钩，专项从事巡视整改工作，期间由巡视整改办公室对其考核。
3、调查组应当严谨细致开展工作，不得推诿扯皮，并严格保密。
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